Faktúra č. DFB1/0994/23

Obstarávateľ
  • Názov: Spojená škola, Ivanka pri Dunaji
  • IČO: 42128919
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB1/0994/23
  • Popis fakturovaného plnenia: toner
  • Dátum doručenia: 27.11.2023
  • Celková hodnota: 144,00 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 01.12.2023
  • Poznámka:
Tlačiť