Faktúry
Počet záznamov: 2481
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0007/22 | el. energia 12/2021 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 81647 Bratislava | 36677281 | 356,50 € | 10.01.2022 | 03.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0007/23 | pracovné vzdelávanie - seminár | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Mgr. Mária Anyalaiová PhD. | 54818419 | 120,00 € | 11.01.2023 | 04.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0007/24 | teplo doiplatok 12/2023 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Veolia Energia Slovensko a.s.Eisteinova 25, 851 02 Bratislava | 35702257 | 11 787,69 € | 11.01.2024 | 23.01.2024 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0008/20 | stroje, prístroje a zariadenie do šj | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | František Majtán-Euronics TPD, Farského 26 851 01 Bratislava | 11790547 | 828,48 € | 09.09.2020 | 05.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0008/21 | stravovanie 12/2020 režijné náklady | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Školská jedáleň Pankúchova 6, Bratislava | 53242742 | 357,28 € | 12.01.2021 | 03.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0008/22 | svietidlá | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Donoci s.r.o. | 47539569 | 390,10 € | 10.01.2022 | 03.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0008/23 | etikety s potlačou na označovanie | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | KODYS slovensko, s.r.o. | 31387454 | 122,83 € | 11.01.2023 | 04.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0008/24 | časopis | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Wolters Kluwer s.r.o., Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava | 31348262 | 189,00 € | 11.01.2024 | 23.01.2024 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0009/20 | hygienické potreby | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | TRIPSY s.r.o. | 36276464 | 81,60 € | 10.09.2020 | 05.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0009/21 | stravné - zamestnanci - 12/2020 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Školská jedáleň Pankúchova 6, Bratislava | 53242742 | 101,64 € | 12.01.2021 | 03.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0009/22 | oprava xeroxov | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | A.S.E.P. spol. s r.o. | 35714271 | 206,40 € | 12.01.2022 | 03.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0009/23 | výkon zodpovednej osoby 1/2023 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Osobnyudaj, sk, s.r.o., DUETT Busines Residence | 50528041 | 54,00 € | 11.01.2023 | 01.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0009/24 | vodné a stočné, zrážky 12/2023 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | BVS a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava | 35850370 | 936,64 € | 11.01.2024 | 24.01.2024 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0010/20 | služby BVS | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | BVS a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava | 35850370 | 46,73 € | 14.09.2020 | 05.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0010/21 | tlačivá | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | ŠEVT a.s.Cementárenská 16, 974 72 Banská Bystrica | 31331131 | 38,14 € | 14.01.2021 | 03.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0010/22 | vodné, stočné, zrážky 12/2021 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | BVS a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava | 35850370 | 373,30 € | 12.01.2022 | 03.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0010/23 | terminál - čítačka | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | KODYS slovensko, s.r.o. | 31387454 | 786,00 € | 12.01.2023 | 04.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0010/24 | stravovanie 12/2023 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Školská jedáleň Pankúchova 6, Bratislava | 53242742 | 721,52 € | 12.01.2024 | 24.01.2024 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0011/20 | vodné, stočné | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | BVS a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava | 35850370 | 444,41 € | 14.09.2020 | 05.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0011/21 | likvidácia odpadu 12/2020 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Fresco odpad, s.r.o. | 50012070 | 11,40 € | 14.01.2021 | 03.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0011/22 | teplo 12/2021 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Veolia Energia Slovensko a.s.Eisteinova 25, 851 02 Bratislava | 35702257 | 1,10 € | 14.01.2022 | 03.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0011/23 | učebné pomôcky zś | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Martinus, s.r.o. | 45503249 | 170,10 € | 12.01.2023 | 04.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0011/24 | stravovanie 12/2023 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Školská jedáleň Pankúchova 6, Bratislava | 53242742 | 273,68 € | 12.01.2024 | 02.02.2024 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0012/20 | registračný poplatok | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | International Baccalaureate | 822771998801 | 7 140,00 € | 14.09.2020 | 05.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0012/21 | pracovný seminár | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | IBSCA Ltd. | 250711536 | 676,20 € | 15.01.2021 | 03.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0012/22 | vyúčtovacia FA za zemný plyn rok 2021 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | SPP - Ml. nivy 44/a, 825 11 Bratislava | 35815256 | 11,29 € | 14.01.2022 | 03.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0012/23 | Workshop - Artemiou | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Nezisková organizácia Centrum pre rodinu Kvapka | 45744955 | 88,00 € | 13.01.2023 | 04.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0012/24 | šj, oprava panvice | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | RM Gastro - JAZ s.r.o.Rybárska 1, 915 01 Nové Mesto nad Váhom | 34153004 | 290,40 € | 15.01.2024 | 24.01.2024 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0013/20 | registrácia zahraničného programu | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | International Baccalaureate | 822771998801 | 7 140,00 € | 14.09.2020 | 05.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0013/21 | pracovný seminár | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | IBSCA Ltd. | 250711536 | 676,20 € | 15.01.2021 | 03.02.2021 | Faktúra |