Faktúry
Počet záznamov: 2487
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0013/22 | učebné pomôcky | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Centralchem, s.r.o. | 51324440 | 279,56 € | 17.01.2022 | 03.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0013/23 | Sklenárske služby | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | RATEP, s.r.o. | 43952194 | 578,40 € | 13.01.2023 | 04.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0013/24 | drvič odpadu | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | RM Gastro - JAZ s.r.o.Rybárska 1, 915 01 Nové Mesto nad Váhom | 34153004 | 941,48 € | 15.01.2024 | 24.01.2024 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0014/20 | registrácia zahraničného programu | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | International Baccalaureate | 822771998801 | 7 140,00 € | 14.09.2020 | 05.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0014/21 | pracovný seminár | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | IBSCA Ltd. | 250711536 | 676,20 € | 15.01.2021 | 03.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0014/22 | zámky, vložky, kľúče | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | H + B Slovakia s.r.o. | 35798319 | 167,77 € | 19.01.2022 | 03.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0014/23 | telefón 12/2022 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | T -com, Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava | 35763469 | 7,97 € | 13.01.2023 | 04.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0014/24 | el. energia 12/2023 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 81647 Bratislava | 36677281 | 331,41 € | 15.01.2024 | 24.01.2024 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0015/20 | učebné pomôcky | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Distribučná agentúra AD REM | 11782889 | 954,70 € | 15.09.2020 | 06.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0015/21 | pracovný seminár | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | IBSCA Ltd. | 250711536 | 676,20 € | 15.01.2021 | 03.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0015/22 | učebné pomôcky | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | KVANT spol. s. r.o. | 31398294 | 297,66 € | 19.01.2022 | 03.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0015/23 | teplo vyúčtovanie 12/2022 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Veolia Energia Slovensko a.s.Eisteinova 25, 851 02 Bratislava | 35702257 | 1 553,24 € | 16.01.2023 | 04.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0015/24 | el. energia 12/2023 šj | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 81647 Bratislava | 36677281 | 34,39 € | 15.01.2024 | 24.01.2024 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0016/20 | zúčtovanie tepla 8/2020 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Veolia Energia Slovensko a.s.Eisteinova 25, 851 02 Bratislava | 35702257 | -451,29 € | 15.09.2020 | 06.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0016/21 | pracovný seminár | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | International Baccalaureate | 822771998801 | 375,56 € | 14.01.2021 | 03.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0016/22 | stravovanie zam. december 2021 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Školská jedáleň Pankúchova 6, Bratislava | 53242742 | 100,65 € | 19.01.2022 | 03.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0016/23 | WC dosky | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Pavol Maráček - EMPIRIA | 17672520 | 1 311,34 € | 17.01.2023 | 04.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0016/24 | šj zemný plyn | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | SPP - Ml. nivy 44/a, 825 11 Bratislava | 35815256 | 498,93 € | 17.01.2024 | 24.01.2024 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0017/20 | revízia výťahu | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | ORGO-LIFT, Svätoplukova 29, Pezinok | 30940630 | 65,00 € | 16.09.2020 | 05.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0017/21 | pracovný seminár | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | International Baccalaureate | 822771998801 | 377,45 € | 15.01.2021 | 08.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0017/22 | stravovanie zam. december 2021-režijné náklady | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Školská jedáleň Pankúchova 6, Bratislava | 53242742 | 353,80 € | 19.01.2022 | 02.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0017/23 | sklárske služby | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | AG Print, s.r.o. | 53141628 | 697,99 € | 19.01.2023 | 04.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0017/24 | učebné pomôcky | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | DECATHLON SK s.r.o. | 47658827 | 2 078,00 € | 17.01.2024 | 24.01.2024 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0018/20 | hygienické potreby | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | VITALITA, s.r.o. | 31395112 | 180,00 € | 18.09.2020 | 05.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0018/21 | zemný plyn šj 1/2021 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | SPP - Ml. nivy 44/a, 825 11 Bratislava | 35815256 | 28,00 € | 18.01.2021 | 03.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0018/22 | zemný plyn 1/2022 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | SPP - Ml. nivy 44/a, 825 11 Bratislava | 35815256 | 28,00 € | 20.01.2022 | 03.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0018/23 | kľučka | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | MP Kovania, s.r.o. | 45406804 | 31,80 € | 20.01.2023 | 04.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0018/24 | vybavenie ZŠ | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Friendly Stores s.r.o. | 04124472 | 843,08 € | 17.01.2024 | 24.01.2024 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0019/20 | vybavenie strav. zar. | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Tomdus Milan Bánoczky, Kráľová pri Senci | 31111785 | 1 144,87 € | 18.09.2020 | 05.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0019/21 | vybavenie - dvere | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Parket - Interiér, spol. s r.o. | 46320831 | 232,32 € | 22.01.2021 | 03.02.2021 | Faktúra |