Faktúry
Počet záznamov: 2487
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0019/22 | rozbočovacia zásuvka | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Alza sk s.r.o. | 36562939 | 33,60 € | 21.01.2022 | 03.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0019/23 | pracovný seminár | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Vesna, n.o., Smolenická 14, 851 05 Bratislava | 2021767363 | 39,96 € | 26.01.2023 | 04.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0019/24 | učebné pomôcky | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Follet Contnet Solutions | 888736 | 1 097,77 € | 17.01.2024 | 09.02.2024 | Ing. Katarína Sekáčová | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFBV/0020/20 | servis chladiacich zariadení | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Miroslav Harceg, chladiace zariadenie, Gwerkovej 28, 85104 Bratislava | 11798068 | 326,00 € | 25.09.2020 | 06.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0020/21 | nábytok - vybavenie kancel. zástup. | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Tomáš Hula | 47688769 | 514,00 € | 25.01.2021 | 03.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0020/22 | hygienické potreby | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | BELT SLOVAKIA s.r.o. | 35757663 | 152,04 € | 24.01.2022 | 03.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0020/23 | služba, zborovńa komplet 2023 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | KOMENSKÝ s.r.o. Park Mládeže Košice | 43908977 | 339,26 € | 25.01.2023 | 06.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0020/24 | učebné pomôcky | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Martinus, s.r.o. | 45503249 | 37,14 € | 17.01.2024 | 02.02.2024 | Ing. Katarína Sekáčová | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFBV/0021/20 | učebnice - učebné pomôcky | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Distribučná agentúra AD REM | 11782889 | 2 183,14 € | 25.09.2020 | 06.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0021/21 | poplatok za certifikáciu | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | KOMENSKÝ s.r.o. Park Mládeže Košice | 43908977 | 59,00 € | 02.02.2021 | 07.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0021/22 | pracovné pomôcky | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | B2Bpartner s.r.o.,Šulekova 2, | 44413467 | 49,26 € | 25.01.2022 | 03.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0021/23 | vysávač s príslušenstvom | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | KARCHER CENTER BRATISLAVA s.r.o. | 43967663 | 304,01 € | 26.01.2023 | 06.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0021/24 | kontrolná zložka RŠ | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Nakladateľství FORUM s.r.o. | 46490213 | 249,60 € | 17.01.2024 | 02.02.2024 | Ing. Katarína Sekáčová | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFBV/0022/20 | hygienické potreby | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | TRIPSY s.r.o. | 36276464 | 439,30 € | 28.09.2020 | 06.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0022/21 | respirátory a rúška | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Pretože TRIPSY s.r.o. | 52724077 | 124,20 € | 03.02.2021 | 07.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0022/22 | učebnice - učebné pomôcky | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | preskoly.sk s.r.o. | 51692881 | 324,74 € | 25.01.2022 | 03.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0022/23 | učebné pomôcky | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Pro Solutions, s.r.o. | 35848260 | 55,40 € | 26.01.2023 | 06.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0022/24 | tlačivá | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | ŠEVT a.s.Cementárenská 16, 974 72 Banská Bystrica | 31331131 | 222,59 € | 18.01.2024 | 02.02.2024 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0023/21 | ochranná maska KN95 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | VITALITA, s.r.o. | 31395112 | 50,00 € | 03.02.2021 | 07.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0023/22 | šj vybavenie | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | NAY a.s.Tuhovská 15 | 35739487 | 117,89 € | 27.01.2022 | 01.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0023/23 | LVK | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | CK AZAD s.r.o. | 43792138 | 7 350,00 € | 27.01.2023 | 08.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0023/24 | všeobecný materiál | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 141,97 € | 22.01.2024 | 02.02.2024 | Ing. Katarína Sekáčová | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFBV/0024/20 | toner, valec | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Miroluk s.r.o. | 29123305 | 204,70 € | 01.10.2020 | 02.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0024/21 | bezkontaktný teplomer | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | VITALITA, s.r.o. | 31395112 | 32,00 € | 03.02.2021 | 07.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0024/22 | pracovný seminár - Strihová Calolósio | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | International Baccalaureate | 822771998801 | 405,92 € | 28.01.2022 | 01.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0024/23 | ochrana osobných údajov | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Osobnyudaj, sk, s.r.o., DUETT Busines Residence | 50528041 | 54,00 € | 15.01.2023 | 06.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0024/24 | školský klub detí - od A po Z | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | RAABE, Slovensko, s.r.o. Bratislava | 35908718 | 48,40 € | 22.01.2024 | 02.02.2024 | Ing. Katarína Sekáčová | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFBV/0025/20 | učebné pomôcky | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Distribučná agentúra AD REM | 11782889 | 318,71 € | 01.10.2020 | 02.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0025/21 | výkon zodpovednej osoby 2/2021 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Osobnyudaj, sk, s.r.o., DUETT Busines Residence | 50528041 | 54,00 € | 03.02.2021 | 07.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0025/22 | pracovný seminár - Artemiou | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | International Baccalaureate | 822771998801 | 405,92 € | 28.01.2022 | 01.03.2022 | Faktúra |