Faktúry
Počet záznamov: 2467
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0044/20 | teplo 9/2020 - vyúčtovanie | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Veolia Energia Slovensko a.s.Eisteinova 25, 851 02 Bratislava | 35702257 | -731,52 € | 16.10.2020 | 03.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0044/21 | upratovacie potreby - vozík, mopy | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | B2Bpartner s.r.o.,Šulekova 2, | 44413467 | 299,76 € | 16.02.2021 | 07.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0044/22 | knihy do knižnice | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Martinus, s.r.o. | 45503249 | 250,61 € | 11.02.2022 | 03.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0044/23 | knihy - učebné pomôcky | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | preskoly.sk s.r.o. | 51692881 | 184,35 € | 20.02.2023 | 29.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0044/24 | vodné a stočné 01/2024 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | BVS a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava | 35850370 | 855,46 € | 05.02.2024 | 11.03.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0045/20 | svietidlá, náhradné diely | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | eLED s.r.o. | 51881969 | 117,70 € | 19.10.2020 | 02.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0045/21 | virtuálna knižnica - 2/2021 -12/2021 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | KOMENSKÝ s.r.o. Park Mládeže Košice | 43908977 | 165,60 € | 16.02.2021 | 07.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0045/22 | knihy do knižnice | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Martinus, s.r.o. | 45503249 | 31,55 € | 11.02.2022 | 03.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0045/23 | knihy - učebné pomôcky | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | preskoly.sk s.r.o. | 51692881 | 62,45 € | 20.02.2023 | 29.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0045/24 | SPP - plyn - ŠJ | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | SPP - Ml. nivy 44/a, 825 11 Bratislava | 35815256 | 222,00 € | 05.02.2024 | 11.03.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0046/20 | šj zber odpadu | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Fresco odpad, s.r.o. | 50012070 | 11,40 € | 20.10.2020 | 04.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0046/21 | Sanet 1. Q 2021 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | SANET, Vazovova 5, 812 69 Bratislava | 17055270 | 150,00 € | 17.02.2021 | 07.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0046/22 | tlačivá | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | ŠEVT a.s.Cementárenská 16, 974 72 Banská Bystrica | 31331131 | 26,80 € | 16.02.2022 | 03.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0046/23 | hygienické potreby | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | BELT SLOVAKIA s.r.o. | 35757663 | 240,24 € | 21.02.2023 | 29.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0046/24 | Zabezpečenie lyžiarskeho výcviku 2024 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | CK AZAD s.r.o. | 43792138 | 4 350,00 € | 05.02.2024 | 11.03.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0047/20 | aplikačné a systémové konzultácie | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Vema s.r.o., Prievozská 14/A, 921 09 Bratislava | 31355374 | 188,58 € | 21.10.2020 | 04.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0047/21 | servisná podpora | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Verejná informačná služba s.r.o., Liptovský Mikuláš | 36006912 | 72,00 € | 24.02.2021 | 07.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0047/22 | sanet 1. Q. | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | SANET, Vazovova 5, 812 69 Bratislava | 17055270 | 150,00 € | 16.02.2022 | 03.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0047/23 | časopis 2023 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Wolters Kluwer s.r.o., Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava | 31348262 | 169,00 € | 22.02.2023 | 02.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0047/24 | Zabezpečenie lyžiarskeho výcviku 2024 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | CK AZAD s.r.o. | 43792138 | 6 900,00 € | 07.02.2024 | 11.03.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0048/20 | šj vyúčtonanie zemného plynu 2020 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | SPP - Ml. nivy 44/a, 825 11 Bratislava | 35815256 | -522,41 € | 21.10.2020 | 30.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0048/21 | všeobecný údržbársky materiál | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | AGEM computers, splo. s r.o., Panónska 42, 85101 Bratislava | 35692715 | 479,15 € | 25.02.2021 | 04.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0048/22 | servisná a licenčná zmluva | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Verejná informačná služba s.r.o., Liptovský Mikuláš | 36006912 | 504,00 € | 16.02.2022 | 03.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0048/23 | hygienické potreby | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | BELT SLOVAKIA s.r.o. | 35757663 | 2 308,80 € | 23.02.2023 | 29.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0048/24 | služby sanet 1. Q 2024 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | SANET, Vazovova 5, 812 69 Bratislava | 17055270 | 150,00 € | 15.02.2024 | 11.03.2024 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0049/20 | šj zemný plyn 10/2020 - vrátená záloha | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | SPP - Ml. nivy 44/a, 825 11 Bratislava | 35815256 | -88,00 € | 21.10.2020 | 04.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0049/21 | chladnička - zástupca G | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Alza sk s.r.o. | 36562939 | 130,89 € | 25.02.2021 | 04.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0049/22 | hygienické potreby | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | BELT SLOVAKIA s.r.o. | 35757663 | 617,64 € | 17.02.2022 | 03.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0049/23 | praktická príručka person. | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | RAABE, Slovensko, s.r.o. Bratislava | 35908718 | 92,05 € | 23.02.2023 | 02.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0049/24 | Kurz - prevencia šikanovania | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Nezisková organizácia EDULAB | 45738424 | 99,00 € | 08.02.2024 | 11.03.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľ | Faktúra |