Faktúry
Počet záznamov: 2487
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0056/20 | šj likvidácia odpadu | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Fresco odpad, s.r.o. | 50012070 | 45,60 € | 02.11.2020 | 10.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0056/21 | šj telefón 2/2021 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | T -com, Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava | 35763469 | 29,99 € | 03.03.2021 | 04.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0056/22 | šj - šklabka na zemiaky | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | RM Gastro - JAZ s.r.o.Rybárska 1, 915 01 Nové Mesto nad Váhom | 34153004 | 1 581,00 € | 22.02.2022 | 03.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0056/23 | šj zemný plyn 3/2023 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | SPP - Ml. nivy 44/a, 825 11 Bratislava | 35815256 | 150,00 € | 03.03.2023 | 29.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0056/24 | bio. odpad 01/2024 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Fresco odpad, s.r.o. | 50012070 | 34,20 € | 12.02.2024 | 11.03.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0057/20 | šj oprava kanalizačného potrubia | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | PS Stav. s.r.o | 52669947 | 5 820,00 € | 02.11.2020 | 10.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0057/21 | telefón 2/2021 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | T -com, Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava | 35763469 | 9,40 € | 03.03.2021 | 04.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0057/22 | tonery | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Martin Sukup | 04446402 | 276,80 € | 24.02.2022 | 03.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0057/23 | telefón 2/2023 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | T -com, Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava | 35763469 | 7,56 € | 06.03.2023 | 29.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0057/24 | spotr. materiál | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 351,60 € | 16.02.2024 | 11.03.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0058/20 | výkon zodpovednej osoby 11/2020 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Osobnyudaj, sk, s.r.o., DUETT Busines Residence | 50528041 | 54,00 € | 04.11.2020 | 10.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0058/21 | telefón 2/2021 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | T -com, Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava | 35763469 | 58,06 € | 03.03.2021 | 04.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0058/22 | batérie - sanita | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Pavol Maráček - EMPIRIA | 17672520 | 631,64 € | 24.02.2022 | 03.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0058/23 | telefón 2/2023 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | T -com, Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava | 35763469 | 57,98 € | 06.03.2023 | 29.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0058/24 | uč. pomôcka - malý Ropratem ZŠ | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Ing. Iveta Štenglová | 03694771 | 57,62 € | 12.02.2024 | 11.03.2024 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0059/20 | oprava telocvičného zariadenia | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Graus Róbert RG Šport | 34465871 | 365,00 € | 04.11.2020 | 10.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0059/21 | zemný plyn 3/2021 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | SPP - Ml. nivy 44/a, 825 11 Bratislava | 35815256 | 28,00 € | 05.03.2021 | 04.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0059/22 | učebnica | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Učebné pomôcky s.r.o. | 31641199 | 70,55 € | 24.02.2022 | 03.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0059/23 | telefón 2/2023 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | T -com, Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava | 35763469 | 29,99 € | 06.03.2023 | 29.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0059/24 | online odborný seminár "Zmeny a pravidlá zamestnávania v r.2024" | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | PROEKO - Inštitút vzdelávania s.r.o. | 50685406 | 89,00 € | 15.02.2024 | 11.03.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0060/20 | deratizácia | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | DE -LK s.r.o.dezimfekcia, derat. 01312 Turie 587 | 44489587 | 182,00 € | 05.11.2020 | 10.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0060/21 | el. energia šj 2/2021 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 81647 Bratislava | 36677281 | 455,46 € | 05.03.2021 | 04.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0060/22 | pečiatka | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Faxcopy a.s,Domkárska 15, 821 05 Bratislava | 35729040 | 39,50 € | 24.02.2022 | 03.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0060/23 | doplatok teplo 2/2023 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Veolia Energia Slovensko a.s.Eisteinova 25, 851 02 Bratislava | 35702257 | 13 890,18 € | 10.03.2023 | 29.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0060/24 | spotr. materiál ZŠ | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | ffconsulting, s.r.o. | 44182333 | 16,80 € | 15.02.2024 | 11.03.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0061/20 | šj deratizácia | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | DE -LK s.r.o.dezimfekcia, derat. 01312 Turie 587 | 44489587 | 70,00 € | 05.11.2020 | 10.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0061/21 | el. energia 2/2021 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 81647 Bratislava | 36677281 | 1 058,74 € | 08.03.2021 | 04.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0061/22 | šj, čistiace | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Drogéria u Kovára, s.r.o.Fedinova, Kuklovská 2, 84104 Bratislava | 45641242 | 422,04 € | 24.02.2022 | 03.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0061/23 | el. energia 2/2023 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 81647 Bratislava | 36677281 | 740,25 € | 10.03.2023 | 02.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0061/24 | stratená FA - materiál rôzne, uč. pom. | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Alza sk s.r.o. | 36562939 | 212,09 € | 15.02.2024 | 11.03.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľ | Faktúra |