Faktúry
Počet záznamov: 2438
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0048/20 | šj vyúčtonanie zemného plynu 2020 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | SPP - Ml. nivy 44/a, 825 11 Bratislava | 35815256 | -522,41 € | 21.10.2020 | 30.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0064/20 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Jozef Čmehýl D-O-S, Doprava-Ochod-Služby | 17547521 | 205,37 € | 15.12.2020 | 31.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0179/20 | šj vybavenie | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | NAY a.s.Tuhovská 15 | 35739487 | 282,97 € | 31.12.2020 | 04.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0008/21 | stravovanie 12/2020 režijné náklady | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Školská jedáleň Pankúchova 6, Bratislava | 53242742 | 357,28 € | 12.01.2021 | 03.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0011/21 | likvidácia odpadu 12/2020 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Fresco odpad, s.r.o. | 50012070 | 11,40 € | 14.01.2021 | 03.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0015/21 | pracovný seminár | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | IBSCA Ltd. | 250711536 | 676,20 € | 15.01.2021 | 03.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0014/21 | pracovný seminár | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | IBSCA Ltd. | 250711536 | 676,20 € | 15.01.2021 | 03.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0013/21 | pracovný seminár | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | IBSCA Ltd. | 250711536 | 676,20 € | 15.01.2021 | 03.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0012/21 | pracovný seminár | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | IBSCA Ltd. | 250711536 | 676,20 € | 15.01.2021 | 03.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0016/21 | pracovný seminár | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | International Baccalaureate | 822771998801 | 375,56 € | 14.01.2021 | 03.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0019/21 | vybavenie - dvere | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Parket - Interiér, spol. s r.o. | 46320831 | 232,32 € | 22.01.2021 | 03.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0020/21 | nábytok - vybavenie kancel. zástup. | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Tomáš Hula | 47688769 | 514,00 € | 25.01.2021 | 03.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0001/21 | výkon zodpovednej osoby 1/2021 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Osobnyudaj, sk, s.r.o., DUETT Busines Residence | 50528041 | 54,00 € | 04.01.2021 | 03.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0018/21 | zemný plyn šj 1/2021 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | SPP - Ml. nivy 44/a, 825 11 Bratislava | 35815256 | 28,00 € | 18.01.2021 | 03.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0010/21 | tlačivá | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | ŠEVT a.s.Cementárenská 16, 974 72 Banská Bystrica | 31331131 | 38,14 € | 14.01.2021 | 03.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0009/21 | stravné - zamestnanci - 12/2020 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Školská jedáleň Pankúchova 6, Bratislava | 53242742 | 101,64 € | 12.01.2021 | 03.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0007/21 | el. energia šj 12/2020 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 81647 Bratislava | 36677281 | 504,26 € | 08.01.2021 | 03.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0006/21 | el. energia 12/2020 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 81647 Bratislava | 36677281 | 1 192,52 € | 08.01.2021 | 03.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0005/21 | vodné, stočné, zrážky 12/2021 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | BVS a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava | 35850370 | 475,93 € | 07.01.2021 | 03.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0004/21 | telefón 12/2020 šj | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | T -com, Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava | 35763469 | 29,99 € | 05.01.2021 | 03.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0003/21 | telefón 12/2020 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | T -com, Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava | 35763469 | 58,12 € | 05.01.2021 | 03.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0002/21 | telefón 12/2020 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | T -com, Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava | 35763469 | 9,13 € | 05.01.2021 | 03.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFSF/0001/21 | príspevok na stravu 12/2020 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Školská jedáleň Pankúchova 6, Bratislava | 53242742 | 21,56 € | 12.01.2021 | 03.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0034/21 | hadica | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Alza sk s.r.o. | 36562939 | 38,60 € | 08.02.2021 | 07.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0035/21 | tonery | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | CSL s.r.o. | 51484226 | 413,90 € | 08.02.2021 | 07.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0044/21 | upratovacie potreby - vozík, mopy | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | B2Bpartner s.r.o.,Šulekova 2, | 44413467 | 299,76 € | 16.02.2021 | 07.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0024/21 | bezkontaktný teplomer | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | VITALITA, s.r.o. | 31395112 | 32,00 € | 03.02.2021 | 07.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0023/21 | ochranná maska KN95 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | VITALITA, s.r.o. | 31395112 | 50,00 € | 03.02.2021 | 07.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0041/21 | rekonštrukcia elektroinštalácie blok "B" | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | GRUND VRANOV N.T. s.r.o. | 31686974 | 87 440,14 € | 12.02.2021 | 07.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0022/21 | respirátory a rúška | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Pretože TRIPSY s.r.o. | 52724077 | 124,20 € | 03.02.2021 | 07.03.2021 | Faktúra |