Faktúry
Počet záznamov: 2438
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0097/20 | šj zemný plyn 12/2020 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | SPP - Ml. nivy 44/a, 825 11 Bratislava | 35815256 | 88,00 € | 02.12.2020 | 25.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0087/20 | stravné 10/2020 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Školská jedáleň Pankúchova 6, Bratislava | 53242742 | 164,34 € | 20.11.2020 | 25.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0086/20 | stravovanie - režijné náklady 10/2020 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Školská jedáleň Pankúchova 6, Bratislava | 53242742 | 577,68 € | 20.11.2020 | 25.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFSF/0002/20 | stravné 10/2020 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Školská jedáleň Pankúchova 6, Bratislava | 53242742 | 34,86 € | 20.11.2020 | 25.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0168/20 | učebné pomôcky ŠKD | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | MUZIKER a.s. | 35840773 | 1 737,95 € | 22.12.2020 | 28.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0169/20 | učebné pomôcky | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | TM SOUND s.r.o. | 44293801 | 544,00 € | 22.12.2020 | 28.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0172/20 | kopírovací papier | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | CSL s.r.o. | 51484226 | 539,34 € | 22.12.2020 | 28.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0166/20 | učebné pomôcky ŠKD | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | CSL s.r.o. | 51484226 | 703,03 € | 22.12.2020 | 28.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0163/20 | náradie, údržbársky mat. | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | U- MAX, spol. s.r.o. | 36432849 | 810,87 € | 21.12.2020 | 28.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0170/20 | všeobecný materiál | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | VBA Slovakia, s.r.o. | 46954244 | 149,60 € | 22.12.2020 | 28.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0165/20 | učebné pomôcky | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | DECATHLON SK s.r.o. | 47658827 | 555,60 € | 22.12.2020 | 28.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0174/20 | učebné pomôcky - TV | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Gamesy s.r.o. Studenohorská 35, Bratislava | 52601960 | 598,65 € | 22.12.2020 | 28.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0158/20 | vapka, tepovač, píla, klincovačka | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Ján Buchanec Technik | 33576009 | 3 089,69 € | 21.12.2020 | 28.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0167/20 | učebné pomôcky | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Pavol korpál KAPA AUDIO | 40116956 | 989,98 € | 22.12.2020 | 28.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0175/20 | vizualizér - AverVision | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | MIVASOFT spol. s.r.o., | 36289906 | 540,00 € | 22.12.2020 | 28.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0173/20 | vytvorenie a konfigurácia prostredia | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Vema s.r.o., Prievozská 14/A, 921 09 Bratislava | 31355374 | 53,88 € | 22.12.2020 | 28.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0164/20 | stravovanie ZŠ deti | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Školská jedáleň Pankúchova 6, Bratislava | 53242742 | -332,22 € | 21.12.2020 | 28.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0153/20 | Licencia na tlačivá | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | ŠEVT a.s.Cementárenská 16, 974 72 Banská Bystrica | 31331131 | 625,20 € | 18.12.2020 | 28.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0171/20 | stravovanie | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Školská jedáleň Pankúchova 6, Bratislava | 53242742 | 902,58 € | 22.12.2020 | 28.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0062/20 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Jozef Čmehýl D-O-S, Doprava-Ochod-Služby | 17547521 | 267,63 € | 08.12.2020 | 30.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0060/20 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Jozef Čmehýl D-O-S, Doprava-Ochod-Služby | 17547521 | 51,27 € | 04.12.2020 | 30.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0059/20 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Jozef Čmehýl D-O-S, Doprava-Ochod-Služby | 17547521 | 141,97 € | 02.12.2020 | 30.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0057/20 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Jozef Čmehýl D-O-S, Doprava-Ochod-Služby | 17547521 | 82,71 € | 01.12.2020 | 30.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0061/20 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 386,67 € | 07.12.2020 | 30.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0058/20 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 145,23 € | 01.12.2020 | 30.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0063/20 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Oto Torok | 32097999 | 289,84 € | 11.12.2020 | 30.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0056/20 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Oto Torok | 32097999 | 393,87 € | 30.11.2020 | 30.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0177/20 | upratovací vozík a mop | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | B2Bpartner s.r.o.,Šulekova 2, | 44413467 | 408,96 € | 23.12.2020 | 30.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0178/20 | fólie - učebné pomôcky | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | IMAGE WELL, s.r.o. | 35787929 | 630,00 € | 28.12.2020 | 30.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0176/20 | čistiace, rukavice | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Drogéria u Kovára, s.r.o.Fedinova, Kuklovská 2, 84104 Bratislava | 45641242 | 698,96 € | 23.12.2020 | 30.12.2020 | Faktúra |