Faktúry
Počet záznamov: 2487
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0129/20 | reproduktory, slúchadlá - učebné pomôcky | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | AGEM computers, splo. s r.o., Panónska 42, 85101 Bratislava | 35692715 | 1 152,00 € | 14.12.2020 | 25.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0117/20 | kopírka | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | AGEM computers, splo. s r.o., Panónska 42, 85101 Bratislava | 35692715 | 1 137,60 € | 10.12.2020 | 25.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0037/21 | náhradný diel - Patch panel | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | AGEM computers, splo. s r.o., Panónska 42, 85101 Bratislava | 35692715 | 364,80 € | 10.02.2021 | 07.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0048/21 | všeobecný údržbársky materiál | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | AGEM computers, splo. s r.o., Panónska 42, 85101 Bratislava | 35692715 | 479,15 € | 25.02.2021 | 04.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0096/21 | všeobecný materiál - náhradné diely | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | AGEM computers, splo. s r.o., Panónska 42, 85101 Bratislava | 35692715 | 127,60 € | 06.04.2021 | 03.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0119/21 | počítačové komponent - myš | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | AGEM computers, splo. s r.o., Panónska 42, 85101 Bratislava | 35692715 | 88,80 € | 05.05.2021 | 02.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0137/21 | olovený akumulátor - náhradný diel | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | AGEM computers, splo. s r.o., Panónska 42, 85101 Bratislava | 35692715 | 64,99 € | 10.05.2021 | 02.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0265/21 | údržbársky materiál | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | AGEM computers, splo. s r.o., Panónska 42, 85101 Bratislava | 35692715 | 134,34 € | 05.10.2021 | 22.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0264/21 | údržbársky materiál | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | AGEM computers, splo. s r.o., Panónska 42, 85101 Bratislava | 35692715 | 4,80 € | 05.10.2021 | 22.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0232/23 | všeobecný materiál | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | AGEM computers, splo. s r.o., Panónska 42, 85101 Bratislava | 35692715 | 16,10 € | 07.09.2023 | 05.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0339/22 | príslušenstvo k počítačom | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | AGEM computers, splo. s r.o., Panónska 42, 85101 Bratislava | 35692715 | 68,40 € | 06.12.2022 | 20.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0103/24 | Agv - školenie | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | AGENTÚRA VZDELÁVANIA - AgV s. r. o. | 52768139 | 49,00 € | 01.03.2024 | 22.04.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0211/21 | učebné pomôcky | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | AITEC, s.r.o. | 43829171 | 520,74 € | 11.08.2021 | 06.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0354/21 | učebnice, učebné pomôcky zš | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | AITEC, s.r.o. | 43829171 | 194,04 € | 24.11.2021 | 03.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0225/22 | učebnice z príspevku MŠ | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | AITEC, s.r.o. | 43829171 | 568,92 € | 20.07.2022 | 04.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0133/23 | učebnice, učebné pomôcky | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | AITEC, s.r.o. | 43829171 | 490,71 € | 05.06.2023 | 28.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0043/24 | oprava osob. potr. | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Aleksandr Dmitriev | 53501411 | 92,00 € | 02.02.2024 | 15.03.2024 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0094/20 | Korkové tabule Premium do tried | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Alemat. spol. s. r.o. | 28159233 | 680,20 € | 30.11.2020 | 10.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0274/22 | korkové tabule do tried | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Alemat. spol. s. r.o. | 28159233 | 1 717,00 € | 19.09.2022 | 03.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0063/20 | dezinfekcia objektu | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | All in Cube s.r.o. | 46034269 | 720,00 € | 05.11.2020 | 10.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0084/20 | vysávač - pre ZŠ | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Alza sk s.r.o. | 36562939 | 91,90 € | 18.11.2020 | 10.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0151/20 | projektor - učebná pomôcka | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Alza sk s.r.o. | 36562939 | 628,80 € | 18.12.2020 | 25.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0150/20 | tlačiareň - exerox | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Alza sk s.r.o. | 36562939 | 984,00 € | 18.12.2020 | 25.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0149/20 | vozík s hadicou | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Alza sk s.r.o. | 36562939 | 83,39 € | 18.12.2020 | 25.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0134/20 | Notebook HP Probook 455 G7 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Alza sk s.r.o. | 36562939 | 25 142,40 € | 14.12.2020 | 25.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0108/20 | prevádzkové stroje - pračka | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Alza sk s.r.o. | 36562939 | 199,89 € | 04.12.2020 | 25.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0034/21 | hadica | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Alza sk s.r.o. | 36562939 | 38,60 € | 08.02.2021 | 07.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0049/21 | chladnička - zástupca G | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Alza sk s.r.o. | 36562939 | 130,89 € | 25.02.2021 | 04.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0070/21 | náhradné diely - všeobecný materiál | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Alza sk s.r.o. | 36562939 | 480,69 € | 16.03.2021 | 04.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0083/21 | 3 x notebook HP Probook 455 G7 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Alza sk s.r.o. | 36562939 | 2 206,36 € | 29.03.2021 | 07.04.2021 | Faktúra |