Faktúry
Počet záznamov: 2467
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0438/21 | pracovná ochranná pomôcka | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | CIBEX, s.r.o. | 46491091 | 74,58 € | 17.12.2021 | 29.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0030/22 | zabezpečenie LVK | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | CK AZAD s.r.o. | 43792138 | 5 550,00 € | 02.02.2022 | 03.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0052/22 | LVK | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | CK AZAD s.r.o. | 43792138 | 5 400,00 € | 17.02.2022 | 03.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0095/22 | LVK | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | CK AZAD s.r.o. | 43792138 | 5 850,00 € | 22.03.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0055/23 | LVK - Vila Zara - Habovka | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | CK AZAD s.r.o. | 43792138 | 4 200,00 € | 03.03.2023 | 29.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0054/23 | LVK - Chata Trinec - Žiarska dolina | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | CK AZAD s.r.o. | 43792138 | 7 650,00 € | 28.02.2023 | 29.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0023/23 | LVK | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | CK AZAD s.r.o. | 43792138 | 7 350,00 € | 27.01.2023 | 08.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0074/24 | Lyžiarsky výcvik | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | CK AZAD s.r.o. | 43792138 | 7 500,00 € | 01.03.2024 | 01.04.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0046/24 | Zabezpečenie lyžiarskeho výcviku 2024 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | CK AZAD s.r.o. | 43792138 | 4 350,00 € | 05.02.2024 | 11.03.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0047/24 | Zabezpečenie lyžiarskeho výcviku 2024 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | CK AZAD s.r.o. | 43792138 | 6 900,00 € | 07.02.2024 | 11.03.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0183/23 | šj čistiace prostriedky | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | CleanFit s.r.o. | 43853188 | 63,29 € | 03.07.2023 | 03.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0112/23 | šj čistiace | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | CleanFit s.r.o. | 43853188 | 47,88 € | 12.05.2023 | 24.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0073/23 | odmasťovač - šj | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | CleanFit s.r.o. | 43853188 | 359,64 € | 20.03.2023 | 30.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0039/23 | čistiace, dezinfekcia | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | CleanFit s.r.o. | 43853188 | 84,00 € | 13.02.2023 | 01.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0065/24 | Čistiaca chémia a dezinfekcia | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | CleanFit s.r.o. | 43853188 | 240,00 € | 01.03.2024 | 01.04.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0192/23 | webstránka - úpravy | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | CodeInvested | 55175741 | 172,50 € | 07.07.2023 | 03.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0133/21 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | COMIDA s.r.o. | 50717057 | 208,00 € | 28.10.2021 | 03.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0134/21 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | COMIDA s.r.o. | 50717057 | 602,44 € | 02.11.2021 | 03.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0167/21 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | COMIDA s.r.o. | 50717057 | 163,28 € | 01.12.2021 | 07.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0048/22 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | COMIDA s.r.o. | 50717057 | 361,44 € | 15.03.2022 | 07.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0151/22 | šj, nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | COMIDA s.r.o. | 50717057 | 515,81 € | 02.09.2022 | 29.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0272/23 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | COMIDA s.r.o. | 50717057 | 478,66 € | 06.12.2023 | 14.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0225/23 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | COMIDA s.r.o. | 50717057 | 132,84 € | 25.10.2023 | 08.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0189/23 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | COMIDA s.r.o. | 50717057 | 534,82 € | 21.09.2023 | 05.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0016/23 | šj, nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | COMIDA s.r.o. | 50717057 | 216,16 € | 27.01.2023 | 02.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0006/23 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | COMIDA s.r.o. | 50717057 | 533,95 € | 13.01.2023 | 06.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0050/24 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | COMIDA s.r.o. | 50717057 | 121,32 € | 29.02.2024 | 22.04.2024 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFSJ/0095/24 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | COMIDA s.r.o. | 50717057 | 174,98 € | 17.04.2024 | 10.05.2024 | Ing. Katarína Sekáčová | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFBV/0139/20 | telekomunikačná technika | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | COMPY-COM spol. s.r.o. | 46555731 | 1 845,65 € | 16.12.2020 | 25.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0381/22 | počítačové komponenty | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | COMPY-COM spol. s.r.o. | 46555731 | 4 922,40 € | 21.12.2022 | 03.01.2023 | Faktúra |