Faktúry
Počet záznamov: 2487
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0014/20 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 485,47 € | 22.09.2020 | 06.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0021/20 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 485,62 € | 28.09.2020 | 06.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0039/20 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 61,49 € | 14.10.2020 | 05.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0031/20 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 126,99 € | 07.10.2020 | 05.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0024/20 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 268,14 € | 02.10.2020 | 05.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0023/20 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 532,10 € | 01.10.2020 | 05.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0015/21 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 807,01 € | 20.04.2021 | 06.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0031/21 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 538,86 € | 18.05.2021 | 31.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0079/21 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 834,68 € | 14.09.2021 | 05.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0073/21 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 484,90 € | 02.09.2021 | 05.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0120/21 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 998,76 € | 14.10.2021 | 03.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0119/21 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 994,39 € | 14.10.2021 | 03.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0100/21 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 282,84 € | 05.10.2021 | 03.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0092/21 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 745,38 € | 01.10.2021 | 03.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0137/21 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 361,81 € | 04.11.2021 | 03.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0155/21 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 407,66 € | 18.11.2021 | 03.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0166/21 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 258,14 € | 29.11.2021 | 07.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0008/22 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 526,35 € | 19.01.2022 | 02.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0006/22 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 508,89 € | 19.01.2022 | 02.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0005/22 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 535,92 € | 19.01.2022 | 02.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0041/22 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 438,14 € | 08.03.2022 | 06.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0040/22 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 434,41 € | 08.03.2022 | 06.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0039/22 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 451,04 € | 08.03.2022 | 06.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0047/22 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 173,50 € | 15.03.2022 | 07.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0055/22 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 270,08 € | 18.03.2022 | 07.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0073/22 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 361,40 € | 06.04.2022 | 03.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0067/22 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 634,01 € | 01.04.2022 | 03.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0083/22 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 134,30 € | 21.04.2022 | 03.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0114/22 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 506,32 € | 20.05.2022 | 09.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0113/22 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 404,70 € | 20.05.2022 | 09.06.2022 | Faktúra |