Faktúry
Počet záznamov: 2487
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0105/23 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 948,18 € | 26.04.2023 | 04.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0096/23 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 966,32 € | 21.04.2023 | 04.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0095/23 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 906,75 € | 21.04.2023 | 04.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0071/23 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 400,54 € | 28.03.2023 | 03.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0060/23 | šj, nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 345,34 € | 17.03.2023 | 23.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0052/23 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 193,08 € | 13.03.2023 | 23.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0048/23 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 1 028,36 € | 09.03.2023 | 23.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0040/23 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 606,63 € | 28.02.2023 | 23.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0024/23 | šj, nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 172,66 € | 08.02.2023 | 02.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0015/23 | šj, nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 336,29 € | 26.01.2023 | 02.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0002/23 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 435,03 € | 11.01.2023 | 06.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0007/23 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 1 113,92 € | 16.01.2023 | 06.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0254/22 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 100,51 € | 16.12.2022 | 05.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0251/22 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 510,98 € | 14.12.2022 | 05.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0240/22 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 791,71 € | 02.12.2022 | 05.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0228/22 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 563,35 € | 25.11.2022 | 05.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0220/22 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 165,48 € | 18.11.2022 | 05.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0212/22 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 404,63 € | 08.11.2022 | 30.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0193/22 | šj, nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 1 854,11 € | 19.10.2022 | 07.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0184/22 | šj, nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 212,34 € | 13.10.2022 | 07.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0179/22 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 681,67 € | 05.10.2022 | 07.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0199/22 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 143,60 € | 04.10.2022 | 08.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0174/22 | šj, nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 133,90 € | 30.09.2022 | 03.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0172/22 | šj, nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 851,64 € | 27.09.2022 | 03.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0171/22 | šj, nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 65,61 € | 27.09.2022 | 03.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0005/24 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 1 001,82 € | 09.01.2024 | 22.01.2024 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFSJ/0286/23 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 154,46 € | 18.12.2023 | 05.01.2024 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFSJ/0018/24 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 299,00 € | 19.01.2024 | 06.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0033/24 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 1 605,19 € | 09.02.2024 | 27.02.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0030/24 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 259,47 € | 09.02.2024 | 27.02.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľ | Faktúra |