Faktúry
Počet záznamov: 2487
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0039/24 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 753,16 € | 16.02.2024 | 12.03.2024 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFSJ/0066/24 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 129,87 € | 22.03.2024 | 01.04.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0067/24 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 1 666,00 € | 22.03.2024 | 01.04.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0054/24 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 390,31 € | 29.02.2024 | 22.04.2024 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFSJ/0090/24 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 1 644,46 € | 17.04.2024 | 10.05.2024 | Ing. Katarína Sekáčová | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFSJ/0103/24 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 500,77 € | 25.04.2024 | 10.05.2024 | Ing. Katarína Sekáčová | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFSJ/0081/24 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 139,39 € | 08.04.2024 | 10.05.2024 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFBV/0311/23 | zabezpečovací systém | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | ATsys s.r.o. | 45688052 | 1 286,80 € | 15.11.2023 | 01.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0334/23 | procesor so stojanom škd | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Avalon IT. s.r.o. | 31677711 | 955,20 € | 01.12.2023 | 14.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0328/23 | interaktívny monitor ZŠ | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Avalon IT. s.r.o. | 31677711 | 1 590,00 € | 27.11.2023 | 02.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0097/24 | AIT VR BOX Headset 10 - digitalizácia POO | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Avalon IT. s.r.o. | 31677711 | 6 600,00 € | 26.03.2024 | 01.04.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0063/23 | členský príspevok DOFE | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Award Slovensko, o.z. | 42418232 | 474,00 € | 10.03.2023 | 29.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0106/24 | Učebné pomôcky ZŠ | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | b-creative products s.r.o. | 06437893 | 108,97 € | 27.03.2024 | 12.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0041/20 | prevádzkové náradie | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | B2Bpartner s.r.o.,Šulekova 2, | 44413467 | 292,68 € | 14.10.2020 | 02.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0040/20 | učebné pomôcky IB štúdium | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | B2Bpartner s.r.o.,Šulekova 2, | 44413467 | 78,00 € | 14.10.2020 | 02.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0177/20 | upratovací vozík a mop | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | B2Bpartner s.r.o.,Šulekova 2, | 44413467 | 408,96 € | 23.12.2020 | 30.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0044/21 | upratovacie potreby - vozík, mopy | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | B2Bpartner s.r.o.,Šulekova 2, | 44413467 | 299,76 € | 16.02.2021 | 07.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0226/21 | vybavenie nových tried | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | B2Bpartner s.r.o.,Šulekova 2, | 44413467 | 2 677,14 € | 03.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0259/21 | upratovací vozík s prísluš. + náhradné mopy | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | B2Bpartner s.r.o.,Šulekova 2, | 44413467 | 223,68 € | 01.10.2021 | 22.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0346/21 | hygienické potreby | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | B2Bpartner s.r.o.,Šulekova 2, | 44413467 | 306,00 € | 19.11.2021 | 03.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0021/22 | pracovné pomôcky | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | B2Bpartner s.r.o.,Šulekova 2, | 44413467 | 49,26 € | 25.01.2022 | 03.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0026/22 | upratovací vozík, mopy | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | B2Bpartner s.r.o.,Šulekova 2, | 44413467 | 214,68 € | 28.01.2022 | 03.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0134/22 | upratovací vozík, mopy šj | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | B2Bpartner s.r.o.,Šulekova 2, | 44413467 | 205,86 € | 12.04.2022 | 03.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0164/22 | korkové tabule - učebné pomôcky | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | B2Bpartner s.r.o.,Šulekova 2, | 44413467 | 1 560,00 € | 10.05.2022 | 07.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFDU/0003/23 | záhradné záhony | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | B2Bpartner s.r.o.,Šulekova 2, | 44413467 | 336,00 € | 17.11.2023 | 28.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0271/23 | pracovné náradie, náhradné mopy | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | B2Bpartner s.r.o.,Šulekova 2, | 44413467 | 318,36 € | 11.10.2023 | 24.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0080/23 | smetné koše | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | B2Bpartner s.r.o.,Šulekova 2, | 44413467 | 126,00 € | 03.04.2023 | 05.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0052/23 | upratovací vozík, náhradné mopy | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | B2Bpartner s.r.o.,Šulekova 2, | 44413467 | 224,71 € | 27.02.2023 | 02.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0302/22 | mopy pre upratovačky | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | B2Bpartner s.r.o.,Šulekova 2, | 44413467 | 102,90 € | 20.10.2022 | 06.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0282/22 | lekárnička - náplň | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | B2Bpartner s.r.o.,Šulekova 2, | 44413467 | 152,60 € | 03.10.2022 | 30.10.2022 | Faktúra |