Faktúry
Počet záznamov: 2487
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0035/24 | mopy a upratovacie náčinie | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | B2Bpartner s.r.o.,Šulekova 2, | 44413467 | 225,60 € | 01.02.2024 | 15.03.2024 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0036/24 | mopy a upratovacie náčinie | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | B2Bpartner s.r.o.,Šulekova 2, | 44413467 | 96,00 € | 01.02.2024 | 15.03.2024 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0080/21 | oprava - brúsenie parkiet | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Bc. Kristián Liščík - brúsenie parkiet | 53407024 | 1 332,00 € | 25.03.2021 | 07.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0055/20 | hygienické potreby | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | BELT SLOVAKIA s.r.o. | 35757663 | 96,00 € | 30.10.2020 | 10.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0114/20 | hygienické potreby | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | BELT SLOVAKIA s.r.o. | 35757663 | 120,00 € | 08.12.2020 | 25.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0247/21 | hygienické potreby zš | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | BELT SLOVAKIA s.r.o. | 35757663 | 240,00 € | 21.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0281/21 | priemyselný kotúč - hygienické potr. | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | BELT SLOVAKIA s.r.o. | 35757663 | 144,00 € | 14.10.2021 | 29.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0343/21 | hygienické potreby | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | BELT SLOVAKIA s.r.o. | 35757663 | 240,00 € | 18.11.2021 | 03.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0020/22 | hygienické potreby | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | BELT SLOVAKIA s.r.o. | 35757663 | 152,04 € | 24.01.2022 | 03.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0049/22 | hygienické potreby | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | BELT SLOVAKIA s.r.o. | 35757663 | 617,64 € | 17.02.2022 | 03.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0089/22 | hygienické potreby | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | BELT SLOVAKIA s.r.o. | 35757663 | 147,60 € | 18.03.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0110/22 | hygienické potreby | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | BELT SLOVAKIA s.r.o. | 35757663 | 450,96 € | 29.03.2022 | 04.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0142/22 | hygienické potreby | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | BELT SLOVAKIA s.r.o. | 35757663 | 216,96 € | 29.04.2022 | 07.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0170/22 | hygienické potreby | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | BELT SLOVAKIA s.r.o. | 35757663 | 347,76 € | 18.05.2022 | 07.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0201/22 | hygienické potreby | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | BELT SLOVAKIA s.r.o. | 35757663 | 638,64 € | 24.06.2022 | 03.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0278/22 | hygienické potreby | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | BELT SLOVAKIA s.r.o. | 35757663 | 1 938,84 € | 21.09.2022 | 03.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0372/23 | hygienické potreby | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | BELT SLOVAKIA s.r.o. | 35757663 | 2 822,28 € | 15.12.2023 | 19.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0270/23 | hygienické potreby | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | BELT SLOVAKIA s.r.o. | 35757663 | 1 106,76 € | 10.10.2023 | 24.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0249/23 | hygienické potreby | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | BELT SLOVAKIA s.r.o. | 35757663 | 2 594,04 € | 25.09.2023 | 05.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0141/23 | hygienické potreby | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | BELT SLOVAKIA s.r.o. | 35757663 | 43,56 € | 09.06.2023 | 28.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0129/23 | hygienické potreby | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | BELT SLOVAKIA s.r.o. | 35757663 | 1 113,60 € | 02.06.2023 | 28.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0048/23 | hygienické potreby | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | BELT SLOVAKIA s.r.o. | 35757663 | 2 308,80 € | 23.02.2023 | 29.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0046/23 | hygienické potreby | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | BELT SLOVAKIA s.r.o. | 35757663 | 240,24 € | 21.02.2023 | 29.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0038/23 | dávkovač aquarius | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | BELT SLOVAKIA s.r.o. | 35757663 | 2,40 € | 13.02.2023 | 01.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0355/22 | zš hygienické potreby | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | BELT SLOVAKIA s.r.o. | 35757663 | 1 223,04 € | 13.12.2022 | 20.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0300/22 | hygienické potreby | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | BELT SLOVAKIA s.r.o. | 35757663 | 67,92 € | 14.10.2022 | 03.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0113/24 | Hygienický materiál | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | BELT SLOVAKIA s.r.o. | 35757663 | 2 140,80 € | 16.04.2024 | 12.05.2024 | Ing. Katarína Sekáčová | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFSJ/0221/23 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 146,32 € | 20.10.2023 | 08.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0211/23 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 587,98 € | 16.10.2023 | 08.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0184/23 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 1 034,76 € | 18.09.2023 | 05.10.2023 | Faktúra |