Faktúry
Počet záznamov: 2467
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0032/22 | sanet - poplatok | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | SANET, Vazovova 5, 812 69 Bratislava | 17055270 | 33,00 € | 03.02.2022 | 03.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0047/22 | sanet 1. Q. | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | SANET, Vazovova 5, 812 69 Bratislava | 17055270 | 150,00 € | 16.02.2022 | 03.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0168/22 | sanet 4. -6.2022 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | SANET, Vazovova 5, 812 69 Bratislava | 17055270 | 150,00 € | 18.05.2022 | 07.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0250/22 | sanet 7. - 9.2022 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | SANET, Vazovova 5, 812 69 Bratislava | 17055270 | 150,00 € | 23.08.2022 | 07.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0324/23 | služby sanet 4. Q 2023 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | SANET, Vazovova 5, 812 69 Bratislava | 17055270 | 150,00 € | 21.11.2023 | 01.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0223/23 | služba počítačovej siete - sanet 7.-9. mes.2023 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | SANET, Vazovova 5, 812 69 Bratislava | 17055270 | 150,00 € | 18.08.2023 | 03.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0117/23 | sanet -služby počítač. siete 4 -6./2023 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | SANET, Vazovova 5, 812 69 Bratislava | 17055270 | 150,00 € | 17.05.2023 | 24.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0040/23 | SANET 1. 3./2023 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | SANET, Vazovova 5, 812 69 Bratislava | 17055270 | 150,00 € | 14.02.2023 | 01.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0025/23 | sanet poplatok 2023 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | SANET, Vazovova 5, 812 69 Bratislava | 17055270 | 33,00 € | 03.02.2023 | 01.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0331/22 | sanet 10 -12/2022 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | SANET, Vazovova 5, 812 69 Bratislava | 17055270 | 150,00 € | 17.11.2022 | 04.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0048/24 | služby sanet 1. Q 2024 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | SANET, Vazovova 5, 812 69 Bratislava | 17055270 | 150,00 € | 15.02.2024 | 11.03.2024 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0033/24 | služby sanet 1. Q 2024 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | SANET, Vazovova 5, 812 69 Bratislava | 17055270 | 33,00 € | 01.02.2024 | 15.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0270/21 | tlač učebných textov | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | KASICO, a.s. | 17308267 | 237,60 € | 08.10.2021 | 22.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0321/21 | tlač učebných listov | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | KASICO, a.s. | 17308267 | 237,60 € | 09.11.2021 | 03.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0112/21 | čistiace prostriedky, mydlá | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Ivo Langer - LOMAX | 17345669 | 79,92 € | 28.04.2021 | 05.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0004/20 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 200,27 € | 16.09.2020 | 06.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0003/20 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 454,81 € | 10.09.2020 | 06.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0001/20 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 902,32 € | 08.09.2020 | 06.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0020/20 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 452,22 € | 28.09.2020 | 06.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0036/20 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 929,22 € | 12.10.2020 | 05.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0026/20 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 254,00 € | 02.10.2020 | 05.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0012/20 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 536,53 € | 21.09.2020 | 05.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0045/20 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 67,29 € | 20.10.2020 | 05.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0030/20 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 979,54 € | 06.10.2020 | 05.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0054/20 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 53,90 € | 24.11.2020 | 01.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0052/20 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 131,74 € | 13.11.2020 | 01.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0061/20 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 386,67 € | 07.12.2020 | 30.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0058/20 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 145,23 € | 01.12.2020 | 30.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0003/21 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 111,35 € | 23.02.2021 | 10.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0001/21 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 161,76 € | 09.02.2021 | 10.03.2021 | Faktúra |