Faktúry
Počet záznamov: 2438
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0043/20 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Jozef Čmehýl D-O-S, Doprava-Ochod-Služby | 17547521 | 441,96 € | 19.10.2020 | 05.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0042/20 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Jozef Čmehýl D-O-S, Doprava-Ochod-Služby | 17547521 | 36,00 € | 19.10.2020 | 05.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0045/20 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 67,29 € | 20.10.2020 | 05.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0029/20 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Jozef Čmehýl D-O-S, Doprava-Ochod-Služby | 17547521 | 258,86 € | 05.10.2020 | 05.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0028/20 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Jozef Čmehýl D-O-S, Doprava-Ochod-Služby | 17547521 | 261,69 € | 05.10.2020 | 05.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0030/20 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 979,54 € | 06.10.2020 | 05.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0055/20 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Jozef Čmehýl D-O-S, Doprava-Ochod-Služby | 17547521 | 51,61 € | 24.11.2020 | 01.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0053/20 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Jozef Čmehýl D-O-S, Doprava-Ochod-Služby | 17547521 | 91,68 € | 16.11.2020 | 01.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0051/20 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Jozef Čmehýl D-O-S, Doprava-Ochod-Služby | 17547521 | 12,40 € | 09.11.2020 | 01.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0050/20 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Jozef Čmehýl D-O-S, Doprava-Ochod-Služby | 17547521 | 117,32 € | 09.11.2020 | 01.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0046/20 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Jozef Čmehýl D-O-S, Doprava-Ochod-Služby | 17547521 | 208,87 € | 02.11.2020 | 01.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0054/20 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 53,90 € | 24.11.2020 | 01.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0052/20 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 131,74 € | 13.11.2020 | 01.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0049/20 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Oto Torok | 32097999 | 83,71 € | 04.11.2020 | 01.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0048/20 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Oto Torok | 32097999 | 440,67 € | 04.11.2020 | 01.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0088/20 | podložka s podlahou | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | MERKURY SHOP, s.r.o. | 51231735 | 564,02 € | 27.11.2020 | 10.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0074/20 | rekonštrukia školského bytu | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | PSP -Bau, s.r.o. | 46913726 | 5 992,09 € | 12.11.2020 | 10.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0062/20 | dezinfekčné pomôcky | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Provex s.r.o. | 44416326 | 398,45 € | 05.11.2020 | 10.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0047/20 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Jozef Čmehýl D-O-S, Doprava-Ochod-Služby | 17547521 | 46,00 € | 03.11.2020 | 10.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0089/20 | farba | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Mi-Ka, s.r.o. | 44204949 | 155,24 € | 27.11.2020 | 10.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0084/20 | vysávač - pre ZŠ | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Alza sk s.r.o. | 36562939 | 91,90 € | 18.11.2020 | 10.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0082/20 | seminár ONLINE | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | PROEKO - Inštitút vzdelávania s.r.o. | 50685406 | 84,00 € | 17.11.2020 | 10.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0064/20 | správa webstránky | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Jakub Adamec | 51783274 | 78,33 € | 05.11.2020 | 10.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0057/20 | šj oprava kanalizačného potrubia | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | PS Stav. s.r.o | 52669947 | 5 820,00 € | 02.11.2020 | 10.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0090/20 | komplet Dubno keramik | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | TABELA s.r.o. | 31636942 | 5 994,00 € | 30.11.2020 | 10.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0056/20 | šj likvidácia odpadu | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Fresco odpad, s.r.o. | 50012070 | 45,60 € | 02.11.2020 | 10.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0059/20 | oprava telocvičného zariadenia | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Graus Róbert RG Šport | 34465871 | 365,00 € | 04.11.2020 | 10.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0080/20 | projekt - učebné pomocky | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | DECATHLON SK s.r.o. | 47658827 | 435,49 € | 16.11.2020 | 10.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0095/20 | Výmena PVC | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Enfield s.r.o. | 47216174 | 27 158,64 € | 30.11.2020 | 10.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0076/20 | seminár pre IB program | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | International Baccalaureate | 822771998801 | 384,81 € | 13.11.2020 | 10.12.2020 | Faktúra |