Faktúry
Počet záznamov: 2467
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0053/22 | kľučky - všeobecný materiál | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Parket - Interiér, spol. s r.o. | 46320831 | 257,58 € | 17.02.2022 | 03.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0288/21 | kľučky, zámky | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Parket - Interiér, spol. s r.o. | 46320831 | 77,82 € | 20.10.2021 | 29.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0083/24 | Kniha - šikanovanie a kyberšikanovanie | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | TVORIVEC, s.r.o. | 36434965 | 21,00 € | 13.03.2024 | 01.04.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0045/23 | knihy - učebné pomôcky | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | preskoly.sk s.r.o. | 51692881 | 62,45 € | 20.02.2023 | 29.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0044/23 | knihy - učebné pomôcky | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | preskoly.sk s.r.o. | 51692881 | 184,35 € | 20.02.2023 | 29.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0084/24 | Knihy - "čítame radi" | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Artforum spol. s.r.o. | 35716584 | 1 001,19 € | 13.03.2024 | 01.04.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0360/21 | knihy - MŠSR | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | preskoly.sk s.r.o. | 51692881 | 4 662,50 € | 29.11.2021 | 03.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0432/21 | knihy - učebné pomôcky | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | GREEN BOOKS s.r.o. | 51015510 | 1 457,20 € | 17.12.2021 | 22.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0407/21 | knihy - učebnice | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | preskoly.sk s.r.o. | 51692881 | 195,05 € | 13.12.2021 | 18.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0406/21 | knihy - učebnice | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | preskoly.sk s.r.o. | 51692881 | 45,80 € | 13.12.2021 | 18.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0408/21 | knihy - učebnice | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | preskoly.sk s.r.o. | 51692881 | 255,30 € | 13.12.2021 | 22.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0410/21 | knihy - učebnice | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | LIBRISTO Media, s.r.o. | 04448367 | 863,53 € | 14.12.2021 | 22.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0261/22 | knihy - učebnice | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Orbis Pictus Istropolitana. sr.o. | 0017323266 | 426,00 € | 05.09.2022 | 03.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0255/22 | knihy - učebnice | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | preskoly.sk s.r.o. | 51692881 | 2 113,00 € | 25.08.2022 | 07.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0338/22 | knihy - učebnice | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Orbis Pictus Istropolitana. sr.o. | 0017323266 | 2 503,30 € | 06.12.2022 | 20.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0332/22 | knihy - učebnice | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | preskoly.sk s.r.o. | 51692881 | 814,50 € | 22.11.2022 | 04.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0288/22 | knihy - učebnice | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | preskoly.sk s.r.o. | 51692881 | 120,20 € | 05.10.2022 | 30.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0289/22 | knihy - učebnice | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Orbis Pictus Istropolitana. sr.o. | 0017323266 | 559,80 € | 05.10.2022 | 30.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0280/22 | knihy - učebnice | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Education initiative, s.r.o. | 47122684 | 387,20 € | 03.10.2022 | 30.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0252/22 | knihy - učebnice /P/ | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | preskoly.sk s.r.o. | 51692881 | 1 845,60 € | 25.08.2022 | 07.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0267/22 | knihy - učebnice - MŠSR | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | preskoly.sk s.r.o. | 51692881 | 365,50 € | 07.09.2022 | 03.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0091/24 | Knihy a prac. zošity - ŠKD | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | INSGRAF, s.r.o | 47078839 | 201,10 € | 21.03.2024 | 01.04.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0348/21 | knihy do knižnice | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | GREEN BOOKS s.r.o. | 51015510 | 2 357,70 € | 19.11.2021 | 03.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0361/21 | knihy do knižnice | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | GREEN BOOKS s.r.o. | 51015510 | 4 105,70 € | 29.11.2021 | 03.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0351/21 | knihy do knižnice | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | GREEN BOOKS s.r.o. | 51015510 | 1 157,00 € | 23.11.2021 | 03.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0373/21 | knihy do knižnice | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | GREEN BOOKS s.r.o. | 51015510 | 1 997,40 € | 03.12.2021 | 18.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0372/21 | knihy do knižnice | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | GREEN BOOKS s.r.o. | 51015510 | 4 597,20 € | 03.12.2021 | 18.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0395/21 | knihy do knižnice | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | GREEN BOOKS s.r.o. | 51015510 | 3 096,70 € | 10.12.2021 | 18.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0045/22 | knihy do knižnice | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Martinus, s.r.o. | 45503249 | 31,55 € | 11.02.2022 | 03.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0044/22 | knihy do knižnice | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Martinus, s.r.o. | 45503249 | 250,61 € | 11.02.2022 | 03.03.2022 | Faktúra |