Faktúry
Počet záznamov: 2467
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0016/20 | zúčtovanie tepla 8/2020 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Veolia Energia Slovensko a.s.Eisteinova 25, 851 02 Bratislava | 35702257 | -451,29 € | 15.09.2020 | 06.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0250/21 | zš učebné pomôcky | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | preskoly.sk s.r.o. | 51692881 | 168,10 € | 27.09.2021 | 22.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0249/21 | zš učebné pomôcky | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Ján Volf | 11785250 | 1 199,82 € | 24.09.2021 | 22.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0368/22 | zš učebné pomôcky | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Ing. Petr Kupka | 71098372 | 245,00 € | 15.12.2022 | 22.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0369/22 | zš učebné pomôcky | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Stiefel eurocart spol. s. r.o.Ružinovská 1/ABratislava | 31360513 | 5 413,00 € | 16.12.2022 | 22.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0355/22 | zš hygienické potreby | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | BELT SLOVAKIA s.r.o. | 35757663 | 1 223,04 € | 13.12.2022 | 20.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0077/20 | zrážky 10/2020 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | BVS a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava | 35850370 | 121,02 € | 13.11.2020 | 10.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0073/20 | zneškodnenie odpadu, olej tuky | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | KANAL M.P.S.s.r.o.Šamorínska39, 90301 Senec | 35710357 | 234,00 € | 12.11.2020 | 10.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0069/24 | Žiak s psychickými problémami: Ako s ním pracovať v škole | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Nakladateľství FORUM s.r.o. | 46490213 | 177,60 € | 01.03.2024 | 01.04.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0039/24 | Zemný plyn ZSS | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | SPP - Ml. nivy 44/a, 825 11 Bratislava | 35815256 | 229,00 € | 01.02.2024 | 15.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0245/22 | zemný plyn šj zúčtovanie 2022 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | SPP - Ml. nivy 44/a, 825 11 Bratislava | 35815256 | 16,58 € | 15.08.2022 | 06.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0232/21 | zemný plyn šj 9/2021 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | SPP - Ml. nivy 44/a, 825 11 Bratislava | 35815256 | 28,00 € | 07.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0139/21 | zemný plyn šj 5/2021 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | SPP - Ml. nivy 44/a, 825 11 Bratislava | 35815256 | 28,00 € | 11.05.2021 | 02.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0018/21 | zemný plyn šj 1/2021 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | SPP - Ml. nivy 44/a, 825 11 Bratislava | 35815256 | 28,00 € | 18.01.2021 | 03.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0004/20 | zemný plyn 9/2020 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | SPP - Ml. nivy 44/a, 825 11 Bratislava | 35815256 | 88,00 € | 04.09.2020 | 05.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0186/23 | zemný plyn 7/2023 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | SPP - Ml. nivy 44/a, 825 11 Bratislava | 35815256 | 13,00 € | 04.07.2023 | 03.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0217/22 | zemný plyn 7/2022 šj | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | SPP - Ml. nivy 44/a, 825 11 Bratislava | 35815256 | 28,00 € | 05.07.2022 | 04.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0103/23 | zemný plyn 5/2023 šj | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | SPP - Ml. nivy 44/a, 825 11 Bratislava | 35815256 | 32,00 € | 04.05.2023 | 22.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0059/21 | zemný plyn 3/2021 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | SPP - Ml. nivy 44/a, 825 11 Bratislava | 35815256 | 28,00 € | 05.03.2021 | 04.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0375/21 | zemný plyn 12/2021 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | SPP - Ml. nivy 44/a, 825 11 Bratislava | 35815256 | 28,00 € | 03.12.2021 | 18.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0018/22 | zemný plyn 1/2022 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | SPP - Ml. nivy 44/a, 825 11 Bratislava | 35815256 | 28,00 € | 20.01.2022 | 03.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0006/24 | zborovňa - komplet | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | KOMENSKÝ s.r.o. Park Mládeže Košice | 43908977 | 310,99 € | 10.01.2024 | 23.01.2024 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0138/21 | zber bio odpadu šj 4/2021 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Fresco odpad, s.r.o. | 50012070 | 11,40 € | 10.05.2021 | 02.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0172/22 | zber bio odpadu 4/2022 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Fresco odpad, s.r.o. | 50012070 | 34,20 € | 26.05.2022 | 02.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0355/21 | zber bio odpadu 10/2021 šj | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Fresco odpad, s.r.o. | 50012070 | 34,20 € | 24.11.2021 | 03.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0085/22 | zber bio odpadu | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Fresco odpad, s.r.o. | 50012070 | 45,60 € | 17.03.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0173/21 | zber a preprava bio odpadu | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Fresco odpad, s.r.o. | 50012070 | 34,20 € | 14.06.2021 | 04.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0197/22 | zber a likvidácia bioodpadu | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Fresco odpad, s.r.o. | 50012070 | 34,20 € | 20.06.2022 | 03.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0140/22 | zber a likvidácia bio odpadu | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Fresco odpad, s.r.o. | 50012070 | 34,20 € | 22.04.2022 | 07.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0204/21 | zber bio odpadu 6/2021 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Fresco odpad, s.r.o. | 50012070 | 28,50 € | 30.07.2021 | 06.09.2021 | Faktúra |