Faktúry
Počet záznamov: 2467
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0284/21 | čistiace potreby | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Drogéria u Kovára, s.r.o.Fedinova, Kuklovská 2, 84104 Bratislava | 45641242 | 930,73 € | 18.10.2021 | 29.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0223/22 | čistiace potreby | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Drogéria u Kovára, s.r.o.Fedinova, Kuklovská 2, 84104 Bratislava | 45641242 | 1 117,73 € | 15.07.2022 | 04.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0360/22 | čistiace potreby | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Drogéria u Kovára, s.r.o.Fedinova, Kuklovská 2, 84104 Bratislava | 45641242 | 1 383,10 € | 13.12.2022 | 04.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0298/21 | čistiace potreby, handry, žiarovky, šj | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Drogéria u Kovára, s.r.o.Fedinova, Kuklovská 2, 84104 Bratislava | 45641242 | 868,02 € | 27.10.2021 | 02.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0112/21 | čistiace prostriedky, mydlá | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Ivo Langer - LOMAX | 17345669 | 79,92 € | 28.04.2021 | 05.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0352/23 | čistiace prostriedky, škd | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Drogéria u Kovára, s.r.o.Fedinova, Kuklovská 2, 84104 Bratislava | 45641242 | 1 730,16 € | 07.12.2023 | 14.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0039/23 | čistiace, dezinfekcia | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | CleanFit s.r.o. | 43853188 | 84,00 € | 13.02.2023 | 01.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0113/21 | čistiace, dezinfekcia, hygienické potreby | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Drogéria u Kovára, s.r.o.Fedinova, Kuklovská 2, 84104 Bratislava | 45641242 | 1 230,72 € | 28.04.2021 | 05.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0127/23 | čistiace, hygienické potreby | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Drogéria u Kovára, s.r.o.Fedinova, Kuklovská 2, 84104 Bratislava | 45641242 | 939,80 € | 01.06.2023 | 28.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0176/20 | čistiace, rukavice | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Drogéria u Kovára, s.r.o.Fedinova, Kuklovská 2, 84104 Bratislava | 45641242 | 698,96 € | 23.12.2020 | 30.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0115/23 | členské | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Association of Central European Sc | 03934578 | 325,00 € | 15.05.2023 | 24.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0063/23 | členský príspevok DOFE | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Award Slovensko, o.z. | 42418232 | 474,00 € | 10.03.2023 | 29.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0063/24 | Členský príspevok DOFE | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | The Duke of Edinburgh´s International Awards Slovensko, o.z. | 42418232 | 280,00 € | 01.03.2024 | 01.04.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0382/21 | Covid - testy | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | AESKULAP s.r.o. | 31370161 | 250,00 € | 07.12.2021 | 18.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0258/21 | dataprojektory s príslušenstvom, tlačiareň | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | KVANT spol. s. r.o. | 31398294 | 17 012,62 € | 01.10.2021 | 22.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0038/23 | dávkovač aquarius | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | BELT SLOVAKIA s.r.o. | 35757663 | 2,40 € | 13.02.2023 | 01.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0325/21 | dejepisný atlas - učebné pomôcky | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | MAPA Slovakia Trade, s.r.o. | 44500211 | 102,00 € | 10.11.2021 | 03.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0060/20 | deratizácia | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | DE -LK s.r.o.dezimfekcia, derat. 01312 Turie 587 | 44489587 | 182,00 € | 05.11.2020 | 10.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0089/21 | deratizácia | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | DE -LK s.r.o.dezimfekcia, derat. 01312 Turie 587 | 44489587 | 830,00 € | 29.03.2021 | 07.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0095/23 | deratizácia , dezinsekcia | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | DE -LK s.r.o.dezimfekcia, derat. 01312 Turie 587 | 44489587 | 1 013,00 € | 19.04.2023 | 05.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0096/23 | deratizácia , dezinsekcia šj | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | DE -LK s.r.o.dezimfekcia, derat. 01312 Turie 587 | 44489587 | 175,00 € | 19.04.2023 | 05.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0088/21 | deratizácia šj | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | DE -LK s.r.o.dezimfekcia, derat. 01312 Turie 587 | 44489587 | 150,00 € | 29.03.2021 | 07.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0267/21 | deratizácia, dezinfekcia | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | DE -LK s.r.o.dezimfekcia, derat. 01312 Turie 587 | 44489587 | 182,00 € | 08.10.2021 | 22.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0268/21 | deratizácia, dezinfekcia šj | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | DE -LK s.r.o.dezimfekcia, derat. 01312 Turie 587 | 44489587 | 70,00 € | 08.10.2021 | 22.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0136/22 | deratizácia, dezinsekcia | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | DE -LK s.r.o.dezimfekcia, derat. 01312 Turie 587 | 44489587 | 913,00 € | 15.04.2022 | 03.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0137/22 | deratizácia, dezinsekcia šj | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | DE -LK s.r.o.dezimfekcia, derat. 01312 Turie 587 | 44489587 | 165,00 € | 15.04.2022 | 03.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0282/23 | deratizačné práce jesenné | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | DE -LK s.r.o.dezimfekcia, derat. 01312 Turie 587 | 44489587 | 218,00 € | 16.10.2023 | 25.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0283/23 | deratizačné práce jesenné šj | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | DE -LK s.r.o.dezimfekcia, derat. 01312 Turie 587 | 44489587 | 90,00 € | 16.10.2023 | 25.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFKV/0001/22 | detské ihrisko | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | OCTAGO CORPORATION, j.s.a. | 51010003 | 19 202,52 € | 21.03.2022 | 04.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0063/20 | dezinfekcia objektu | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | All in Cube s.r.o. | 46034269 | 720,00 € | 05.11.2020 | 10.12.2020 | Faktúra |