Faktúry
Počet záznamov: 2467
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0062/20 | dezinfekčné pomôcky | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Provex s.r.o. | 44416326 | 398,45 € | 05.11.2020 | 10.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0055/22 | dezinfekčné prostriedky - konventomat | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | RM Gastro - JAZ s.r.o.Rybárska 1, 915 01 Nové Mesto nad Váhom | 34153004 | 356,40 € | 22.02.2022 | 03.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0110/21 | diagnostika kopírovacieho stroja | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Gripex s.r.o. | 50605631 | 54,00 € | 21.04.2021 | 02.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0025/24 | diagnostika poruchy šj | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Marian Kollárik Calvin Gasro | 48305642 | 78,00 € | 22.01.2024 | 02.02.2024 | Ing. Katarína Sekáčová | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFBV/0436/21 | diamantové čistenie PVC | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | IB Rein, s.r.o. | 358965822 | 1 200,00 € | 17.12.2021 | 22.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0328/21 | digitálne váhy | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | JADO Trade s.r.o. | 47172983 | 120,76 € | 11.11.2021 | 03.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0235/21 | digitálne váhy - učebné pomôcky | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | JADO Trade s.r.o. | 47172983 | 66,60 € | 10.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0253/22 | Direktor TOP | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Wolters Kluwer s.r.o., Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava | 31348262 | 70,42 € | 22.08.2022 | 07.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0218/21 | dochádzka - aktualizácia | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Asc Applied Software Consultants, Svoradova 7, Bratislava | 31361161 | 80,00 € | 26.08.2021 | 06.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0357/21 | dochádzka - aktualizácia | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Asc Applied Software Consultants, Svoradova 7, Bratislava | 31361161 | 45,00 € | 25.11.2021 | 03.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0393/21 | doplatok - teplo 11/2021 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Veolia Energia Slovensko a.s.Eisteinova 25, 851 02 Bratislava | 35702257 | 1 183,11 € | 10.12.2021 | 18.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0042/24 | Doplatok FA 190334305 - vrátenie diárov a navýšenie fixiek | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 57,48 € | 01.02.2024 | 15.03.2024 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0032/24 | Doplatok k FA 6 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | International Baccalaureate | 822771998801 | 14,01 € | 05.02.2024 | 15.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0031/24 | Doplatok k FA 846 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | International Baccalaureate | 822771998801 | 14,01 € | 02.02.2024 | 15.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0359/23 | doplatok teplo 11/2023 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Veolia Energia Slovensko a.s.Eisteinova 25, 851 02 Bratislava | 35702257 | 7 270,88 € | 11.12.2023 | 14.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0060/23 | doplatok teplo 2/2023 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Veolia Energia Slovensko a.s.Eisteinova 25, 851 02 Bratislava | 35702257 | 13 890,18 € | 10.03.2023 | 29.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0092/23 | doplatok teplo 3/2023 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Veolia Energia Slovensko a.s.Eisteinova 25, 851 02 Bratislava | 35702257 | 14 167,21 € | 13.04.2023 | 05.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0271/22 | doplatok teplo 8/2022 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Veolia Energia Slovensko a.s.Eisteinova 25, 851 02 Bratislava | 35702257 | 357,92 € | 09.09.2022 | 03.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0297/22 | doplatok teplo 9/2022 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Veolia Energia Slovensko a.s.Eisteinova 25, 851 02 Bratislava | 35702257 | 74,57 € | 12.10.2022 | 30.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0272/23 | doplatok teplo 9/2023 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Veolia Energia Slovensko a.s.Eisteinova 25, 851 02 Bratislava | 35702257 | 611,12 € | 11.10.2023 | 24.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0185/21 | doplnenie systému EZS - šj | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Security Trade s.r.o., Tallerova 6, 811 02 Bratislava | 35738553 | 894,00 € | 07.07.2021 | 04.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0075/22 | doska na stôl | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Marián Hucík - Kika Wood | 52913805 | 95,00 € | 09.03.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0357/22 | dotácia - obedy zadarmo | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Školská jedáleň Pankúchova 6, Bratislava | 53242742 | 46,80 € | 13.12.2022 | 20.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0206/22 | dotácia - obedy zadarmo 5/2022 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Školská jedáleň Pankúchova 6, Bratislava | 53242742 | 37,70 € | 30.06.2022 | 04.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0013/24 | drvič odpadu | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | RM Gastro - JAZ s.r.o.Rybárska 1, 915 01 Nové Mesto nad Váhom | 34153004 | 941,48 € | 15.01.2024 | 24.01.2024 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0157/20 | dvere a klučky | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Parket - Interiér, spol. s r.o. | 46320831 | 3 867,57 € | 21.12.2020 | 25.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0091/20 | dvere, klučky | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Parket - Interiér, spol. s r.o. | 46320831 | 1 411,05 € | 30.11.2020 | 10.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0367/21 | dvere, zámky, kľučky | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Parket - Interiér, spol. s r.o. | 46320831 | 5 359,80 € | 01.12.2021 | 14.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0001/23 | ekoučebňa-projekt Klíma | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Renáta Kičinová - RENAPOL | 47352841 | 31 200,00 € | 02.01.2023 | 06.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0321/23 | el energia 10/2023 nedoplatok | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 81647 Bratislava | 36677281 | 608,44 € | 21.11.2023 | 01.12.2023 | Faktúra |