Faktúry
Počet záznamov: 2467
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFDU/0001/22 | Erazmus - reklam. mat. | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | AG Print, s.r.o. | 53141628 | 1 332,80 € | 18.08.2022 | 07.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0071/23 | etikety s potlačou | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | KODYS slovensko, s.r.o. | 31387454 | 127,57 € | 17.03.2023 | 30.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0008/23 | etikety s potlačou na označovanie | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | KODYS slovensko, s.r.o. | 31387454 | 122,83 € | 11.01.2023 | 04.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFDU/0001/24 | FA 2024011 - návšteva pražského g. v BA - V4 grant | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Todas s.r.o. | 47988328 | 2 890,88 € | 21.03.2024 | 01.04.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0111/21 | fabky a kľúče | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | H+B Slovakia s.r.o. | 35798319 | 113,51 € | 27.04.2021 | 05.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0089/20 | farba | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Mi-Ka, s.r.o. | 44204949 | 155,24 € | 27.11.2020 | 10.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0384/21 | farby, štetce, páska, riedidlá, lepidlá | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | FARLESK spol. s.r.o. | 31337538 | 1 127,95 € | 08.12.2021 | 18.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0178/20 | fólie - učebné pomôcky | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | IMAGE WELL, s.r.o. | 35787929 | 630,00 € | 28.12.2020 | 30.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0378/21 | fyzika - laboratórium | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Daffer spol. s.r.o. | 36320439 | 6 456,00 € | 06.12.2021 | 18.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0118/20 | Germicídna lampa na dezinfekciu | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Tilia pharmacy, s.r.o. | 47356286 | 203,00 € | 10.12.2020 | 25.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0411/21 | germicídne žiariče | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | MORAtechnik, s.r.o. | 46727183 | 2 101,44 € | 14.12.2021 | 22.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0027/22 | germicídny žiarič | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | MORAtechnik, s.r.o. | 46727183 | 433,48 € | 31.01.2022 | 03.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0034/21 | hadica | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Alza sk s.r.o. | 36562939 | 38,60 € | 08.02.2021 | 07.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0448/21 | Handbook - učebné pomôcky | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | AG Print, s.r.o. | 53141628 | 996,00 € | 22.12.2021 | 04.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0075/24 | hlasové služby 02/2024 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | T -com, Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava | 35763469 | 10,10 € | 13.03.2024 | 01.04.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0076/24 | hlasové služby 02/2024 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | T -com, Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava | 35763469 | 29,99 € | 13.03.2024 | 01.04.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0077/24 | hlasové služby 02/2024 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | T -com, Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava | 35763469 | 58,75 € | 13.03.2024 | 01.04.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0051/24 | hlasové služby 02/2024 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | T -com, Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava | 35763469 | 29,99 € | 12.02.2024 | 11.03.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0052/24 | hlasové služby 02/2024 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | T -com, Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava | 35763469 | 58,28 € | 12.02.2024 | 11.03.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0144/21 | hrebeňová väzba - učebná pomôcka | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Plotbase, s.r.o. | 45674515 | 195,84 € | 19.05.2021 | 02.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0194/21 | hubica na koberce | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | KARCHER CENTER BRATISLAVA s.r.o. | 43967663 | 205,86 € | 09.07.2021 | 04.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0009/20 | hygienické potreby | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | TRIPSY s.r.o. | 36276464 | 81,60 € | 10.09.2020 | 05.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0007/20 | hygienické potreby | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | TRIPSY s.r.o. | 36276464 | 123,36 € | 09.09.2020 | 05.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0018/20 | hygienické potreby | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | VITALITA, s.r.o. | 31395112 | 180,00 € | 18.09.2020 | 05.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0022/20 | hygienické potreby | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | TRIPSY s.r.o. | 36276464 | 439,30 € | 28.09.2020 | 06.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0028/20 | hygienické potreby | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | TRIPSY s.r.o. | 36276464 | 13,25 € | 02.10.2020 | 02.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0027/20 | hygienické potreby | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | TRIPSY s.r.o. | 36276464 | 53,76 € | 01.10.2020 | 02.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0055/20 | hygienické potreby | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | BELT SLOVAKIA s.r.o. | 35757663 | 96,00 € | 30.10.2020 | 10.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0114/20 | hygienické potreby | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | BELT SLOVAKIA s.r.o. | 35757663 | 120,00 € | 08.12.2020 | 25.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0145/21 | hygienické potreby | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Drogéria u Kovára, s.r.o.Fedinova, Kuklovská 2, 84104 Bratislava | 45641242 | 7,20 € | 19.05.2021 | 02.06.2021 | Faktúra |