Faktúry
Počet záznamov: 2467
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0156/21 | hygienické potreby | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Pretože TRIPSY s.r.o. | 52724077 | 345,60 € | 02.06.2021 | 27.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0160/21 | hygienické potreby | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Drogéria u Kovára, s.r.o.Fedinova, Kuklovská 2, 84104 Bratislava | 45641242 | 43,20 € | 09.06.2021 | 27.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0299/21 | hygienické potreby | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Pretože TRIPSY s.r.o. | 52724077 | 345,60 € | 27.10.2021 | 02.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0346/21 | hygienické potreby | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | B2Bpartner s.r.o.,Šulekova 2, | 44413467 | 306,00 € | 19.11.2021 | 03.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0343/21 | hygienické potreby | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | BELT SLOVAKIA s.r.o. | 35757663 | 240,00 € | 18.11.2021 | 03.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0363/21 | hygienické potreby | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Pretože TRIPSY s.r.o. | 52724077 | 604,80 € | 29.11.2021 | 14.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0020/22 | hygienické potreby | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | BELT SLOVAKIA s.r.o. | 35757663 | 152,04 € | 24.01.2022 | 03.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0049/22 | hygienické potreby | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | BELT SLOVAKIA s.r.o. | 35757663 | 617,64 € | 17.02.2022 | 03.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0089/22 | hygienické potreby | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | BELT SLOVAKIA s.r.o. | 35757663 | 147,60 € | 18.03.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0110/22 | hygienické potreby | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | BELT SLOVAKIA s.r.o. | 35757663 | 450,96 € | 29.03.2022 | 04.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0142/22 | hygienické potreby | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | BELT SLOVAKIA s.r.o. | 35757663 | 216,96 € | 29.04.2022 | 07.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0170/22 | hygienické potreby | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | BELT SLOVAKIA s.r.o. | 35757663 | 347,76 € | 18.05.2022 | 07.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0201/22 | hygienické potreby | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | BELT SLOVAKIA s.r.o. | 35757663 | 638,64 € | 24.06.2022 | 03.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0278/22 | hygienické potreby | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | BELT SLOVAKIA s.r.o. | 35757663 | 1 938,84 € | 21.09.2022 | 03.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0372/23 | hygienické potreby | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | BELT SLOVAKIA s.r.o. | 35757663 | 2 822,28 € | 15.12.2023 | 19.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0270/23 | hygienické potreby | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | BELT SLOVAKIA s.r.o. | 35757663 | 1 106,76 € | 10.10.2023 | 24.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0249/23 | hygienické potreby | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | BELT SLOVAKIA s.r.o. | 35757663 | 2 594,04 € | 25.09.2023 | 05.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0141/23 | hygienické potreby | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | BELT SLOVAKIA s.r.o. | 35757663 | 43,56 € | 09.06.2023 | 28.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0129/23 | hygienické potreby | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | BELT SLOVAKIA s.r.o. | 35757663 | 1 113,60 € | 02.06.2023 | 28.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0048/23 | hygienické potreby | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | BELT SLOVAKIA s.r.o. | 35757663 | 2 308,80 € | 23.02.2023 | 29.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0046/23 | hygienické potreby | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | BELT SLOVAKIA s.r.o. | 35757663 | 240,24 € | 21.02.2023 | 29.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0300/22 | hygienické potreby | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | BELT SLOVAKIA s.r.o. | 35757663 | 67,92 € | 14.10.2022 | 03.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0247/21 | hygienické potreby zš | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | BELT SLOVAKIA s.r.o. | 35757663 | 240,00 € | 21.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0182/23 | IB konferencia | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Danubius Hotels Zrt. Radission Blu Béke Hotel | 10594702 | 283,00 € | 29.06.2023 | 03.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0085/24 | Inernational Bacalaureate - pracovné semináre | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | International Baccalaureate | 822771998801 | 4 743,00 € | 13.03.2024 | 01.04.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0397/21 | informačné tabuľky | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | AG Print, s.r.o. | 53141628 | 409,20 € | 10.12.2021 | 18.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0285/21 | inštalácia a konfigurácia SW | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Verejná informačná služba s.r.o., Liptovský Mikuláš | 36006912 | 257,40 € | 19.10.2021 | 29.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0104/24 | Interactive online WS - Marián Koláček | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | International Baccalaureate | 822771998801 | 419,97 € | 26.03.2024 | 08.04.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0327/23 | interaktívna tabuľa - pomôcka | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Mercateo Slovakia s.r.o. | 47243015 | 1 300,08 € | 23.11.2023 | 02.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0103/22 | interaktívna tabuľa, diaprojektor | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Škola.sk, s.r.o. | 50293893 | 1 956,00 € | 25.03.2022 | 04.04.2022 | Faktúra |