Faktúry
Počet záznamov: 2488
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0054/24 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 390,31 € | 29.02.2024 | 22.04.2024 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFSJ/0052/24 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 1 391,05 € | 29.02.2024 | 22.04.2024 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFSJ/0047/24 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | N + J DOS s.r.o. | 52236200 | 1 321,56 € | 29.02.2024 | 22.04.2024 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFSJ/0053/24 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | N + J DOS s.r.o. | 52236200 | 735,87 € | 29.02.2024 | 22.04.2024 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFSJ/0048/24 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 507,86 € | 20.02.2024 | 12.03.2024 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFSJ/0046/24 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | N + J DOS s.r.o. | 52236200 | 695,22 € | 19.02.2024 | 12.03.2024 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFSJ/0045/24 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 500,47 € | 19.02.2024 | 12.03.2024 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFSJ/0044/24 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | N + J DOS s.r.o. | 52236200 | 917,62 € | 16.02.2024 | 12.03.2024 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFSJ/0042/24 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | N + J DOS s.r.o. | 52236200 | 1 650,57 € | 16.02.2024 | 12.03.2024 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFSJ/0040/24 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | N + J DOS s.r.o. | 52236200 | 1 925,33 € | 16.02.2024 | 12.03.2024 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFSJ/0038/24 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | N + J DOS s.r.o. | 52236200 | 1 667,39 € | 16.02.2024 | 12.03.2024 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFSJ/0036/24 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | N + J DOS s.r.o. | 52236200 | 1 340,24 € | 16.02.2024 | 12.03.2024 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFSJ/0043/24 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 689,70 € | 16.02.2024 | 12.03.2024 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFSJ/0041/24 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 743,06 € | 16.02.2024 | 12.03.2024 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFSJ/0039/24 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 753,16 € | 16.02.2024 | 12.03.2024 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFSJ/0037/24 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Oto Torok | 32097999 | 1 515,87 € | 16.02.2024 | 12.03.2024 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFSJ/0035/24 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Oto Torok | 32097999 | 1 277,60 € | 16.02.2024 | 12.03.2024 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0057/24 | spotr. materiál | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 351,60 € | 16.02.2024 | 11.03.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0048/24 | služby sanet 1. Q 2024 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | SANET, Vazovova 5, 812 69 Bratislava | 17055270 | 150,00 € | 15.02.2024 | 11.03.2024 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0061/24 | stratená FA - materiál rôzne, uč. pom. | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Alza sk s.r.o. | 36562939 | 212,09 € | 15.02.2024 | 11.03.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0059/24 | online odborný seminár "Zmeny a pravidlá zamestnávania v r.2024" | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | PROEKO - Inštitút vzdelávania s.r.o. | 50685406 | 89,00 € | 15.02.2024 | 11.03.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0060/24 | spotr. materiál ZŠ | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | ffconsulting, s.r.o. | 44182333 | 16,80 € | 15.02.2024 | 11.03.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0062/24 | stratená FA doplatok/výmena materiál | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Ján Buchanec Technik | 33576009 | 28,90 € | 15.02.2024 | 11.03.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0058/24 | uč. pomôcka - malý Ropratem ZŠ | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Ing. Iveta Štenglová | 03694771 | 57,62 € | 12.02.2024 | 11.03.2024 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0056/24 | bio. odpad 01/2024 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Fresco odpad, s.r.o. | 50012070 | 34,20 € | 12.02.2024 | 11.03.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0051/24 | hlasové služby 02/2024 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | T -com, Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava | 35763469 | 29,99 € | 12.02.2024 | 11.03.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0052/24 | hlasové služby 02/2024 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | T -com, Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava | 35763469 | 58,28 € | 12.02.2024 | 11.03.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0053/24 | tepelná energia 01/2024 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Veolia Energia Slovensko a.s.Eisteinova 25, 851 02 Bratislava | 35702257 | 5 842,46 € | 12.02.2024 | 11.03.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0054/24 | nedoplatok - el. energia | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 81647 Bratislava | 36677281 | 85,77 € | 12.02.2024 | 11.03.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0055/24 | nedoplatok - el. energia G | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 81647 Bratislava | 36677281 | 466,18 € | 12.02.2024 | 11.03.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľ | Faktúra |