Faktúry
Počet záznamov: 2488
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0033/24 | služby sanet 1. Q 2024 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | SANET, Vazovova 5, 812 69 Bratislava | 17055270 | 33,00 € | 01.02.2024 | 15.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0034/24 | kancelárske pečiatky | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Faxcopy a.s,Domkárska 15, 821 05 Bratislava | 35729040 | 131,14 € | 01.02.2024 | 15.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0039/24 | Zemný plyn ZSS | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | SPP - Ml. nivy 44/a, 825 11 Bratislava | 35815256 | 229,00 € | 01.02.2024 | 15.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0040/24 | Teplo 02/2024 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Veolia Energia Slovensko a.s.Eisteinova 25, 851 02 Bratislava | 35702257 | 13 431,98 € | 01.02.2024 | 15.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0028/24 | pracovný seminár - Pšiteková | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Vesna, n.o., Smolenická 14, 851 05 Bratislava | 2021767363 | 39,99 € | 29.01.2024 | 02.02.2024 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0027/24 | Webinár - verejné obstarávanie | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | ProWise, a.s | 51871998 | 144,00 € | 24.01.2024 | 02.02.2024 | Ing. Katarína Sekáčová | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFBV/0026/24 | čistenie a impregnácia podlahy | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | IB Rein, s.r.o. | 358965822 | 681,60 € | 23.01.2024 | 02.02.2024 | Ing. Katarína Sekáčová | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFSJ/0020/24 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 463,19 € | 23.01.2024 | 06.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0023/24 | všeobecný materiál | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 141,97 € | 22.01.2024 | 02.02.2024 | Ing. Katarína Sekáčová | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFBV/0024/24 | školský klub detí - od A po Z | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | RAABE, Slovensko, s.r.o. Bratislava | 35908718 | 48,40 € | 22.01.2024 | 02.02.2024 | Ing. Katarína Sekáčová | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFBV/0025/24 | diagnostika poruchy šj | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Marian Kollárik Calvin Gasro | 48305642 | 78,00 € | 22.01.2024 | 02.02.2024 | Ing. Katarína Sekáčová | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFSJ/0019/24 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 1 599,23 € | 22.01.2024 | 06.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0015/24 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | N + J DOS s.r.o. | 52236200 | 572,00 € | 19.01.2024 | 06.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0018/24 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 299,00 € | 19.01.2024 | 06.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0017/24 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Oto Torok | 32097999 | 1 397,15 € | 19.01.2024 | 06.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0016/24 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Oto Torok | 32097999 | 796,30 € | 19.01.2024 | 06.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0022/24 | tlačivá | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | ŠEVT a.s.Cementárenská 16, 974 72 Banská Bystrica | 31331131 | 222,59 € | 18.01.2024 | 02.02.2024 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFSJ/0013/24 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | N + J DOS s.r.o. | 52236200 | 106,35 € | 18.01.2024 | 06.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0012/24 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | N + J DOS s.r.o. | 52236200 | 687,97 € | 18.01.2024 | 06.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0014/24 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 427,74 € | 18.01.2024 | 06.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0021/24 | kontrolná zložka RŠ | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Nakladateľství FORUM s.r.o. | 46490213 | 249,60 € | 17.01.2024 | 02.02.2024 | Ing. Katarína Sekáčová | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFBV/0020/24 | učebné pomôcky | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Martinus, s.r.o. | 45503249 | 37,14 € | 17.01.2024 | 02.02.2024 | Ing. Katarína Sekáčová | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFBV/0017/24 | učebné pomôcky | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | DECATHLON SK s.r.o. | 47658827 | 2 078,00 € | 17.01.2024 | 24.01.2024 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0018/24 | vybavenie ZŠ | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Friendly Stores s.r.o. | 04124472 | 843,08 € | 17.01.2024 | 24.01.2024 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0016/24 | šj zemný plyn | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | SPP - Ml. nivy 44/a, 825 11 Bratislava | 35815256 | 498,93 € | 17.01.2024 | 24.01.2024 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFSJ/0011/24 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | StarFresh s.r.o. | 53084691 | 172,80 € | 17.01.2024 | 22.01.2024 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0019/24 | učebné pomôcky | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Follet Contnet Solutions | 888736 | 1 097,77 € | 17.01.2024 | 09.02.2024 | Ing. Katarína Sekáčová | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFSJ/0010/24 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Oto Torok | 32097999 | 539,50 € | 16.01.2024 | 22.01.2024 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFSJ/0009/24 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Oto Torok | 32097999 | 592,80 € | 16.01.2024 | 22.01.2024 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0015/24 | el. energia 12/2023 šj | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 81647 Bratislava | 36677281 | 34,39 € | 15.01.2024 | 24.01.2024 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra |