Faktúry
Počet záznamov: 2508
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0007/24 | teplo doiplatok 12/2023 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Veolia Energia Slovensko a.s.Eisteinova 25, 851 02 Bratislava | 35702257 | 11 787,69 € | 11.01.2024 | 23.01.2024 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0001/24 | pracovný seminár | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Súkromná spojená škola, J. Valašťana | 30795371 | 105,00 € | 10.01.2024 | 24.01.2024 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0002/24 | výkon zodpovednej osoby 1/2024 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Osobnyudaj, sk, s.r.o., DUETT Busines Residence | 50528041 | 54,00 € | 10.01.2024 | 23.01.2024 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0006/24 | zborovňa - komplet | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | KOMENSKÝ s.r.o. Park Mládeže Košice | 43908977 | 310,99 € | 10.01.2024 | 23.01.2024 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0005/24 | telefón 12/2023 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | T -com, Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava | 35763469 | 60,04 € | 10.01.2024 | 23.01.2024 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0004/24 | telefón 12/2023 šj | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | T -com, Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava | 35763469 | 29,99 € | 10.01.2024 | 23.01.2024 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0003/24 | telefón 12/2023 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | T -com, Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava | 35763469 | 8,82 € | 10.01.2024 | 23.01.2024 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFSJ/0006/24 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | N + J DOS s.r.o. | 52236200 | 969,00 € | 09.01.2024 | 22.01.2024 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFSJ/0004/24 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 274,52 € | 09.01.2024 | 22.01.2024 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFSJ/0005/24 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 1 001,82 € | 09.01.2024 | 22.01.2024 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFSJ/0003/24 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | N + J DOS s.r.o. | 52236200 | 1 072,16 € | 03.01.2024 | 22.01.2024 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFSJ/0002/24 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | N + J DOS s.r.o. | 52236200 | 1 369,30 € | 03.01.2024 | 22.01.2024 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFSJ/0001/24 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | N + J DOS s.r.o. | 52236200 | 525,64 € | 03.01.2024 | 22.01.2024 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0384/23 | učebné pomôcky škd | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | AG Print, s.r.o. | 53141628 | 2 112,00 € | 27.12.2023 | 05.01.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0386/23 | obedy zadarmo 12/2023 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Školská jedáleň Pankúchova 6, Bratislava | 53242742 | 8 855,60 € | 27.12.2023 | 05.01.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0385/23 | šj, čistiace potreby | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Drogéria u Kovára, s.r.o.Fedinova, Kuklovská 2, 84104 Bratislava | 45641242 | 994,74 € | 27.12.2023 | 30.12.2023 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0383/23 | učebnice | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | GREEN BOOKS s.r.o. | 51015510 | 4 271,40 € | 22.12.2023 | 30.12.2023 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0382/23 | učebnice | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | GREEN BOOKS s.r.o. | 51015510 | 5 218,70 € | 22.12.2023 | 30.12.2023 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0381/23 | papier do kopírky | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 4 906,20 € | 22.12.2023 | 05.01.2024 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFSJ/0289/23 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Oto Torok | 32097999 | 1 436,39 € | 22.12.2023 | 05.01.2024 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFSJ/0288/23 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Oto Torok | 32097999 | 1 018,25 € | 22.12.2023 | 05.01.2024 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFSJ/0287/23 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 218,54 € | 20.12.2023 | 05.01.2024 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0379/23 | učebné pomôcky | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Mikrochem Trade, spol. s.r.o. | 35948655 | 10,44 € | 20.12.2023 | 27.12.2023 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0380/23 | škd - učebné pomôcky | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Pavol korpál KAPA AUDIO | 40116956 | 277,00 € | 20.12.2023 | 27.12.2023 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFSJ/0286/23 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 154,46 € | 18.12.2023 | 05.01.2024 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0378/23 | ochranná pracovná obuv | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Engelbert Strauss SK s.r.o. | 52463885 | 74,28 € | 18.12.2023 | 27.12.2023 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0376/23 | škd pomôcky | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | 3 via, s.r.o. | 44399901 | 1 161,05 € | 18.12.2023 | 27.12.2023 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0377/23 | učebné pomôcky | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | preskoly.sk s.r.o. | 51692881 | 1 191,36 € | 18.12.2023 | 27.12.2023 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0373/23 | pracovný seminár - Danielová | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | International Baccalaureate | 822771998801 | 417,01 € | 15.12.2023 | 20.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0372/23 | hygienické potreby | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | BELT SLOVAKIA s.r.o. | 35757663 | 2 822,28 € | 15.12.2023 | 19.12.2023 | Faktúra |