Faktúry
Počet záznamov: 2438
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0021/20 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 485,62 € | 28.09.2020 | 06.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0018/20 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Szmek R. s.r.o. | 32075898 | 392,04 € | 25.09.2020 | 06.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0017/20 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Oto Torok | 32097999 | 617,73 € | 24.09.2020 | 06.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0016/20 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Oto Torok | 32097999 | 369,44 € | 24.09.2020 | 06.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0015/20 | učebné pomôcky | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Distribučná agentúra AD REM | 11782889 | 954,70 € | 15.09.2020 | 06.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0022/20 | hygienické potreby | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | TRIPSY s.r.o. | 36276464 | 439,30 € | 28.09.2020 | 06.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0021/20 | učebnice - učebné pomôcky | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Distribučná agentúra AD REM | 11782889 | 2 183,14 € | 25.09.2020 | 06.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0020/20 | servis chladiacich zariadení | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Miroslav Harceg, chladiace zariadenie, Gwerkovej 28, 85104 Bratislava | 11798068 | 326,00 € | 25.09.2020 | 06.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0016/20 | zúčtovanie tepla 8/2020 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Veolia Energia Slovensko a.s.Eisteinova 25, 851 02 Bratislava | 35702257 | -451,29 € | 15.09.2020 | 06.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0041/20 | prevádzkové náradie | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | B2Bpartner s.r.o.,Šulekova 2, | 44413467 | 292,68 € | 14.10.2020 | 02.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0040/20 | učebné pomôcky IB štúdium | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | B2Bpartner s.r.o.,Šulekova 2, | 44413467 | 78,00 € | 14.10.2020 | 02.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0045/20 | svietidlá, náhradné diely | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | eLED s.r.o. | 51881969 | 117,70 € | 19.10.2020 | 02.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0028/20 | hygienické potreby | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | TRIPSY s.r.o. | 36276464 | 13,25 € | 02.10.2020 | 02.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0027/20 | hygienické potreby | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | TRIPSY s.r.o. | 36276464 | 53,76 € | 01.10.2020 | 02.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0025/20 | učebné pomôcky | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Distribučná agentúra AD REM | 11782889 | 318,71 € | 01.10.2020 | 02.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0026/20 | toner | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Martin Sukup | 04446402 | 282,30 € | 01.10.2020 | 02.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0032/20 | výkon zodpovednej osoby | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Osobnyudaj, sk, s.r.o., DUETT Busines Residence | 50528041 | 54,00 € | 02.10.2020 | 02.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0024/20 | toner, valec | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Miroluk s.r.o. | 29123305 | 204,70 € | 01.10.2020 | 02.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0039/20 | stravovanie 9/2020-žiaci | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Školská jedáleň Pankúchova 6, Bratislava | 53242742 | 2 061,72 € | 08.10.2020 | 02.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0038/20 | vodné, stočné zrážky 9/2020 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | BVS a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava | 35850370 | 119,83 € | 07.10.2020 | 02.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0037/20 | telefón 9/2020 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | T -com, Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava | 35763469 | 9,86 € | 06.10.2020 | 02.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0036/20 | telefón 9/2020 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | T -com, Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava | 35763469 | 57,98 € | 06.10.2020 | 02.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0035/20 | telefón 9/2020 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | T -com, Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava | 35763469 | 29,99 € | 06.10.2020 | 02.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0034/20 | telefón 9/2020 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | T -com, Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava | 35763469 | 3,90 € | 05.10.2020 | 02.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0033/20 | telefón 9/2020 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | T -com, Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava | 35763469 | 1,39 € | 05.10.2020 | 02.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0031/20 | tlačivá | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | ŠEVT a.s.Cementárenská 16, 974 72 Banská Bystrica | 31331131 | 134,34 € | 02.10.2020 | 02.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0029/20 | všeobecný materiál | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | AGEM computers, splo. s r.o., Panónska 42, 85101 Bratislava | 35692715 | 271,61 € | 02.10.2020 | 02.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0044/20 | teplo 9/2020 - vyúčtovanie | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Veolia Energia Slovensko a.s.Eisteinova 25, 851 02 Bratislava | 35702257 | -731,52 € | 16.10.2020 | 03.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0043/20 | el. energia 9/2020 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 81647 Bratislava | 36677281 | 1 498,00 € | 15.10.2020 | 03.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0042/20 | šj el. energia 9/2020 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 81647 Bratislava | 36677281 | 785,59 € | 14.10.2020 | 03.11.2020 | Faktúra |