Faktúry
Počet záznamov: 2488
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0144/21 | hrebeňová väzba - učebná pomôcka | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Plotbase, s.r.o. | 45674515 | 195,84 € | 19.05.2021 | 02.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0148/21 | náradie - otočný nôž | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | OSCOM TRADING s.r.o. | 03336093 | 49,90 € | 24.05.2021 | 02.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0143/21 | šj -oprava chladiaceho zariadenia | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Mózes Ján | 17753333 | 186,00 € | 18.05.2021 | 02.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0145/21 | hygienické potreby | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Drogéria u Kovára, s.r.o.Fedinova, Kuklovská 2, 84104 Bratislava | 45641242 | 7,20 € | 19.05.2021 | 02.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0141/21 | teplo 4/2021 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Veolia Energia Slovensko a.s.Eisteinova 25, 851 02 Bratislava | 35702257 | 498,43 € | 17.05.2021 | 02.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0140/21 | Sanet 2. Q 2021 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | SANET, Vazovova 5, 812 69 Bratislava | 17055270 | 150,00 € | 17.05.2021 | 02.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0139/21 | zemný plyn šj 5/2021 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | SPP - Ml. nivy 44/a, 825 11 Bratislava | 35815256 | 28,00 € | 11.05.2021 | 02.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0135/21 | telefón 4/2021 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | T -com, Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava | 35763469 | 9,43 € | 07.05.2021 | 02.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFDU/0001/21 | vybavenie - skriňa na chemikálie | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Daffer spol. s r.o. Včelárska 1, 97101 Prievidza | 36320439 | 1 250,00 € | 27.05.2021 | 07.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0157/21 | režijné náklady - máj 2021-refundácia VÚC | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Školská jedáleň Pankúchova 6, Bratislava | 53242742 | 291,05 € | 08.06.2021 | 25.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0149/21 | čistenie kanalizačného potrubia | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | PK - krtkovanie s.r.o. | 50107364 | 5 544,00 € | 24.05.2021 | 27.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0156/21 | hygienické potreby | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Pretože TRIPSY s.r.o. | 52724077 | 345,60 € | 02.06.2021 | 27.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0155/21 | tabuľky na dvere | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | AG Print, s.r.o. | 53141628 | 48,00 € | 28.05.2021 | 27.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0154/21 | projekt šport, basketbalové koše | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | AG Print, s.r.o. | 53141628 | 2 592,00 € | 28.05.2021 | 27.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0152/21 | servis EZS šj | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Security Trade s.r.o., Tallerova 6, 811 02 Bratislava | 35738553 | 852,00 € | 25.05.2021 | 27.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0151/21 | el. energia 4/2021 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 81647 Bratislava | 36677281 | 1 031,30 € | 24.05.2021 | 27.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0150/21 | šj el. energia 4/2021 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 81647 Bratislava | 36677281 | 537,00 € | 24.05.2021 | 27.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0169/21 | stoly a stoličky | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Školex spol. s.r.o. | 31396763 | 21 520,08 € | 11.06.2021 | 27.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0172/21 | pracovný seminár - Sláviková | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | International Baccalaureate | 822771998801 | 375,31 € | 11.06.2021 | 27.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0171/21 | pracovný seminár | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | International Baccalaureate | 822771998801 | 375,31 € | 11.06.2021 | 27.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0161/21 | výkon zodpovednej osoby 6/2021 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Osobnyudaj, sk, s.r.o., DUETT Busines Residence | 50528041 | 54,00 € | 09.06.2021 | 27.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0170/21 | šj zemný plyn 6/2021 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | SPP - Ml. nivy 44/a, 825 11 Bratislava | 35815256 | 28,00 € | 11.06.2021 | 27.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0168/21 | teplo - vyúčtovanie 5/2021 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Veolia Energia Slovensko a.s.Eisteinova 25, 851 02 Bratislava | 35702257 | 1 072,97 € | 11.06.2021 | 27.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0167/21 | el. energia 5/2021- šj | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 81647 Bratislava | 36677281 | 655,97 € | 10.06.2021 | 27.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0166/21 | el. enegia 5/2021 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 81647 Bratislava | 36677281 | 1 252,34 € | 10.06.2021 | 27.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0165/21 | telefón šj 5/2021 ? | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | T -com, Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava | 35763469 | 36,92 € | 09.06.2021 | 27.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0164/21 | telefón 5/2021 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | T -com, Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava | 35763469 | 57,98 € | 09.06.2021 | 27.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0163/21 | telefón 5/2021 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | T -com, Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava | 35763469 | 9,48 € | 09.06.2021 | 27.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0162/21 | vodné a stočné 5/2021 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | BVS a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava | 35850370 | 636,46 € | 09.06.2021 | 27.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0160/21 | hygienické potreby | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Drogéria u Kovára, s.r.o.Fedinova, Kuklovská 2, 84104 Bratislava | 45641242 | 43,20 € | 09.06.2021 | 27.06.2021 | Faktúra |