Faktúry
Počet záznamov: 2438
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0112/20 | údržbársky materiál | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | MERKURY SHOP, s.r.o. | 51231735 | 524,17 € | 07.12.2020 | 25.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0111/20 | údržbársky mat | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | MERKURY SHOP, s.r.o. | 51231735 | 156,60 € | 07.12.2020 | 25.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0109/20 | opravy a údržba | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | PSP -Bau, s.r.o. | 46913726 | 2 997,92 € | 04.12.2020 | 25.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0159/20 | klince do prístroja | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | MADMAT s.r.o. | 36364398 | 38,73 € | 21.12.2020 | 25.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0115/20 | údržbársky materiál | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | OBI Slovakias.r.o. pobočka Bratislava | 48258946 | 393,54 € | 08.12.2020 | 25.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0151/20 | projektor - učebná pomôcka | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Alza sk s.r.o. | 36562939 | 628,80 € | 18.12.2020 | 25.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0150/20 | tlačiareň - exerox | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Alza sk s.r.o. | 36562939 | 984,00 € | 18.12.2020 | 25.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0149/20 | vozík s hadicou | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Alza sk s.r.o. | 36562939 | 83,39 € | 18.12.2020 | 25.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0134/20 | Notebook HP Probook 455 G7 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Alza sk s.r.o. | 36562939 | 25 142,40 € | 14.12.2020 | 25.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0108/20 | prevádzkové stroje - pračka | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Alza sk s.r.o. | 36562939 | 199,89 € | 04.12.2020 | 25.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0148/20 | toner | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Ledum Kamara SK s.r.o. | 481158836 | 1 241,89 € | 17.12.2020 | 25.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0138/20 | učebné pomôcky | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Eurobooks, s.r.o. | 36657701 | 2 371,51 € | 16.12.2020 | 25.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0130/20 | vybavenie - kabinet - výchovná por. | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | JYSK s.r.o. | 35974133 | 894,00 € | 14.12.2020 | 25.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0098/20 | správa webstránky | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Jakub Adamec | 51783274 | 89,99 € | 02.12.2020 | 25.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0110/20 | učebné pomôcky 41 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | GREEN BOOKS s.r.o. | 51015510 | 1 921,70 € | 04.12.2020 | 25.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0099/20 | učebné pomôcky | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | PreSpolužiakov.sk s.r.o. | 51319896 | 171,60 € | 03.12.2020 | 25.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0146/20 | učebné pomôcky | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | DANILL, a.s. | 36540871 | 1 099,56 € | 17.12.2020 | 25.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0106/20 | výpočtová technika | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | furbify s.r.o. | 44827385 | 4 000,00 € | 04.12.2020 | 25.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0105/20 | výpočtová technika | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | furbify s.r.o. | 44827385 | 4 400,00 € | 04.12.2020 | 25.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0101/20 | učebné pomôcky | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Jolly Phonics Center, OZ | 50552872 | 75,00 € | 03.12.2020 | 25.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0155/20 | trubice a svietidlá | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | eLED s.r.o. | 51881969 | 5 746,09 € | 21.12.2020 | 25.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0096/20 | učebné pomocky | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Unizdrav prešov, s.r.o | 36515388 | 154,00 € | 01.12.2020 | 25.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0132/20 | vybavenie - kabinet AJ | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | KATER, s.r.o. | 44099916 | 378,00 € | 14.12.2020 | 25.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0139/20 | telekomunikačná technika | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | COMPY-COM spol. s.r.o. | 46555731 | 1 845,65 € | 16.12.2020 | 25.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0152/20 | Avtek TT- BOARD 80 Pro Inter | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Mercateo Slovakia s.r.o. | 47243015 | 589,93 € | 18.12.2020 | 25.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0144/20 | revízia hasiacich prístrojov | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Flamecontrol s.r.o. | 47218657 | 373,44 € | 17.12.2020 | 25.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0141/20 | šj likvidácia - bio odpad | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Fresco odpad, s.r.o. | 50012070 | 22,80 € | 16.12.2020 | 25.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0161/20 | koberce IB štúdium | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | JUTEX Slovakia, s.r.o. | 36250643 | 614,11 € | 21.12.2020 | 25.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0100/20 | učebné pomôcky | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | JUTEX Slovakia, s.r.o. | 36250643 | 554,81 € | 03.12.2020 | 25.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0133/20 | vybavenie - kabinety | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Kancelárske stoličky .com s.r.o. | 48215686 | 708,05 € | 14.12.2020 | 25.12.2020 | Faktúra |