Faktúry
Počet záznamov: 2438
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0030/21 | tabulky a fólie na dvere | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | AG Print, s.r.o. | 53141628 | 174,48 € | 08.02.2021 | 07.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0025/21 | výkon zodpovednej osoby 2/2021 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Osobnyudaj, sk, s.r.o., DUETT Busines Residence | 50528041 | 54,00 € | 03.02.2021 | 07.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0047/21 | servisná podpora | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Verejná informačná služba s.r.o., Liptovský Mikuláš | 36006912 | 72,00 € | 24.02.2021 | 07.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFKV/0001/21 | krájač zeleniny CL-52E s príslušenstvom | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | RM Gastro - JAZ s.r.o.Rybárska 1, 915 01 Nové Mesto nad Váhom | 34153004 | 4 064,40 € | 22.02.2021 | 07.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0046/21 | Sanet 1. Q 2021 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | SANET, Vazovova 5, 812 69 Bratislava | 17055270 | 150,00 € | 17.02.2021 | 07.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0045/21 | virtuálna knižnica - 2/2021 -12/2021 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | KOMENSKÝ s.r.o. Park Mládeže Košice | 43908977 | 165,60 € | 16.02.2021 | 07.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0043/21 | inzercia v novinách | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | NIVEL PLUS s.r.o., Gorkého ulica 6, 811 01 Bratislava | 35712058 | 174,90 € | 16.02.2021 | 07.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0042/21 | Virtuálna knižnica 1/2021 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | KOMENSKÝ s.r.o. Park Mládeže Košice | 43908977 | 16,56 € | 15.02.2021 | 07.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0040/21 | servis systému CCTV a EZS | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Security Trade s.r.o., Tallerova 6, 811 02 Bratislava | 35738553 | 327,60 € | 12.02.2021 | 07.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0039/21 | vyúčtovanie - teplo 1/2021 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Veolia Energia Slovensko a.s.Eisteinova 25, 851 02 Bratislava | 35702257 | 1 614,22 € | 12.02.2021 | 07.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0038/21 | telefón 1/2021 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | T -com, Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava | 35763469 | 9,07 € | 10.02.2021 | 07.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0037/21 | náhradný diel - Patch panel | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | AGEM computers, splo. s r.o., Panónska 42, 85101 Bratislava | 35692715 | 364,80 € | 10.02.2021 | 07.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0036/21 | vodné, stočné, zrážky 1/2021 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | BVS a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava | 35850370 | 556,79 € | 09.02.2021 | 07.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0033/21 | sanet-poplatok | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | SANET, Vazovova 5, 812 69 Bratislava | 17055270 | 33,00 € | 08.02.2021 | 07.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0032/21 | telefón 1/2021 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | T -com, Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava | 35763469 | 57,98 € | 08.02.2021 | 07.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0031/21 | šj telefón 1/2021 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | T -com, Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava | 35763469 | 29,99 € | 08.02.2021 | 07.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0029/21 | el. energia | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 81647 Bratislava | 36677281 | 1 100,71 € | 08.02.2021 | 07.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0028/21 | šj el. energia 1/2021 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 81647 Bratislava | 36677281 | 455,17 € | 08.02.2021 | 07.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0027/21 | servisná a licenčná zmluva šj | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Verejná informačná služba s.r.o., Liptovský Mikuláš | 36006912 | 504,00 € | 08.02.2021 | 07.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0026/21 | šj zemný plyn 2/2021 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | SPP - Ml. nivy 44/a, 825 11 Bratislava | 35815256 | 28,00 € | 04.02.2021 | 07.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0021/21 | poplatok za certifikáciu | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | KOMENSKÝ s.r.o. Park Mládeže Košice | 43908977 | 59,00 € | 02.02.2021 | 07.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0017/21 | pracovný seminár | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | International Baccalaureate | 822771998801 | 377,45 € | 15.01.2021 | 08.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0052/21 | stravné - režijné náklady 1/2021 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Školská jedáleň Pankúchova 6, Bratislava | 53242742 | 241,28 € | 26.02.2021 | 09.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0002/21 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Jozef Čmehýl D-O-S, Doprava-Ochod-Služby | 17547521 | 468,18 € | 15.02.2021 | 10.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0003/21 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 111,35 € | 23.02.2021 | 10.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0001/21 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 161,76 € | 09.02.2021 | 10.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0004/21 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Oto Torok | 32097999 | 311,32 € | 01.03.2021 | 26.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFSF/0002/21 | stravné - 1/2021 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Školská jedáleň Pankúchova 6, Bratislava | 53242742 | 14,56 € | 26.02.2021 | 03.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0051/21 | maliarske práce | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Matúš Csolle - Montstav | 53422279 | 1 120,00 € | 25.02.2021 | 04.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0050/21 | maliarske práce | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Matúš Csolle - Montstav | 53422279 | 360,00 € | 25.02.2021 | 04.04.2021 | Faktúra |