Faktúry
Počet záznamov: 2438
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0125/20 | kancelárske potreby - kalendáre | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Ján Volf | 11785250 | 89,88 € | 11.12.2020 | 25.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0118/20 | Germicídna lampa na dezinfekciu | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Tilia pharmacy, s.r.o. | 47356286 | 203,00 € | 10.12.2020 | 25.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0145/20 | Aku ofukovač/vysavač | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | PROFES GROUP, s.r.o. | 60732181 | 429,77 € | 17.12.2020 | 25.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0147/20 | toner | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Martin Sukup | 04446402 | 376,40 € | 17.12.2020 | 25.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0156/20 | údržbársky materiál | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | WURTH spol. s.r.o. | 00684864 | 1 094,75 € | 21.12.2020 | 25.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0157/20 | dvere a klučky | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Parket - Interiér, spol. s r.o. | 46320831 | 3 867,57 € | 21.12.2020 | 25.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0128/20 | vybavenie - zástupcovńa | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Tomáš Hula | 47688769 | 1 176,00 € | 11.12.2020 | 25.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0160/20 | výtvarné potreby pre ŠKD | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Umelecké potreby, Lýdia Komorová | 41243277 | 1 199,00 € | 21.12.2020 | 25.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0142/20 | výkon zodpovednej osoby 12/2020 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Osobnyudaj, sk, s.r.o., DUETT Busines Residence | 50528041 | 54,00 € | 16.12.2020 | 25.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0127/20 | vybavenie - kabinet AJ | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | RAFFAELIS IDE s.r.o. | 36574015 | 309,60 € | 11.12.2020 | 25.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0140/20 | videovrátnik | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Webinfo Slovakia s.r.o. | 45677336 | 2 178,20 € | 16.12.2020 | 25.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0114/20 | hygienické potreby | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | BELT SLOVAKIA s.r.o. | 35757663 | 120,00 € | 08.12.2020 | 25.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0135/20 | kancelárske potreby | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Pc micro - Ján Wittenberger | 32830254 | 627,12 € | 14.12.2020 | 25.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0162/20 | vybavenie kabinetov | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Daffer spol. s r.o. Včelárska 1, 97101 Prievidza | 36320439 | 2 200,00 € | 21.12.2020 | 25.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0143/20 | teplo - doplatok 11/2020 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Veolia Energia Slovensko a.s.Eisteinova 25, 851 02 Bratislava | 35702257 | 3 028,24 € | 17.12.2020 | 25.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0137/20 | el.energia 11/2020 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 81647 Bratislava | 36677281 | 1 246,36 € | 15.12.2020 | 25.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0136/20 | šj el. energia | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 81647 Bratislava | 36677281 | 596,69 € | 15.12.2020 | 25.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0131/20 | počítačové komponenty | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | AGEM computers, splo. s r.o., Panónska 42, 85101 Bratislava | 35692715 | 364,78 € | 14.12.2020 | 25.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0129/20 | reproduktory, slúchadlá - učebné pomôcky | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | AGEM computers, splo. s r.o., Panónska 42, 85101 Bratislava | 35692715 | 1 152,00 € | 14.12.2020 | 25.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0124/20 | vodné, stočné, zrážky | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | BVS a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava | 35850370 | 165,71 € | 11.12.2020 | 25.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0123/20 | vodné, stočné 10/2020 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | BVS a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava | 35850370 | 48,29 € | 11.12.2020 | 25.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0122/20 | vodné stočné 9/2020 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | BVS a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava | 35850370 | 166,60 € | 11.12.2020 | 25.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0121/20 | telefón 11/2020 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | T -com, Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava | 35763469 | 9,36 € | 10.12.2020 | 25.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0120/20 | telefón 11/2020 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | T -com, Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava | 35763469 | 29,99 € | 10.12.2020 | 25.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0119/20 | telefón 11/2020 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | T -com, Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava | 35763469 | 58,40 € | 10.12.2020 | 25.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0117/20 | kopírka | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | AGEM computers, splo. s r.o., Panónska 42, 85101 Bratislava | 35692715 | 1 137,60 € | 10.12.2020 | 25.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0107/20 | stravné - obedy zadarmo 11/2020 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Školská jedáleň Pankúchova 6, Bratislava | 53242742 | 2 182,80 € | 04.12.2020 | 25.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFSF/0003/20 | stravné 11/2020 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Školská jedáleň Pankúchova 6, Bratislava | 53242742 | 22,61 € | 03.12.2020 | 25.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0104/20 | stravovanie 11/2020 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Školská jedáleň Pankúchova 6, Bratislava | 53242742 | 106,59 € | 03.12.2020 | 25.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0102/20 | systémová konzultácia | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Vema s.r.o., Prievozská 14/A, 921 09 Bratislava | 31355374 | 53,88 € | 03.12.2020 | 25.12.2020 | Faktúra |