Faktúry
Počet záznamov: 2488
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0107/24 | Preplatok Veolia tepelná energia | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Veolia Energia Slovensko a.s.Eisteinova 25, 851 02 Bratislava | 35702257 | -921,17 € | 07.05.2024 | 13.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0124/24 | Preplatok ZSE el. energia | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 81647 Bratislava | 36677281 | -5,00 € | 24.04.2024 | 12.05.2024 | Ing. Katarína Sekáčová | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFDU/0003/24 | učebné pomôcky - chémia | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Centralchem, s.r.o. | 51324440 | 436,32 € | 15.04.2024 | 12.05.2024 | Ing. Katarína Sekáčová | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFBV/0113/24 | Hygienický materiál | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | BELT SLOVAKIA s.r.o. | 35757663 | 2 140,80 € | 16.04.2024 | 12.05.2024 | Ing. Katarína Sekáčová | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFBV/0114/24 | šj prev. stroje, príst.,náradie | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | RM Gastro - JAZ s.r.o.Rybárska 1, 915 01 Nové Mesto nad Váhom | 34153004 | 5 344,80 € | 16.04.2024 | 12.05.2024 | Ing. Katarína Sekáčová | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFBV/0122/24 | Subscription ID pre 19 používateľov | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Teacher Tools Private Limited | 29482416 | 3 762,83 € | 15.04.2024 | 12.05.2024 | Ing. Katarína Sekáčová | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFBV/0123/24 | Preplatok Veolia tepelná energia 3/2024 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Veolia Energia Slovensko a.s.Eisteinova 25, 851 02 Bratislava | 35702257 | -2 022,38 € | 19.04.2024 | 12.05.2024 | Ing. Katarína Sekáčová | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFDU/0002/24 | učebné pomôcky zo ZSE nadácie | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | CONATEX DIDACTIC, Valvarská Praha | 25783688 | 274,63 € | 15.04.2024 | 12.05.2024 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFBV/0120/24 | Prednáška: Rodinné zvykoslovie ako súčasť tradičnej ľudovej kultúry Slovenska | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Mgr. Katarína Nádaská, PhD. | 0000000 | 200,00 € | 15.04.2024 | 12.05.2024 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFBV/0119/24 | Konferencia Rajecké Teplice | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Slovenské liečebné kúpele Rajecké Teplice | 31642284 | 309,00 € | 15.04.2024 | 12.05.2024 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFBV/0115/24 | telefón 3/2024 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | T -com, Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava | 35763469 | 57,98 € | 15.04.2024 | 12.05.2024 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFBV/0116/24 | telefón 3/2024, šj | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | T -com, Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava | 35763469 | 29,99 € | 15.04.2024 | 12.05.2024 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFBV/0117/24 | telefón 3/2024 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | T -com, Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava | 35763469 | 8,28 € | 15.04.2024 | 12.05.2024 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFBV/0118/24 | el. energia 3/2023, šj | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 81647 Bratislava | 36677281 | 72,56 € | 15.04.2024 | 12.05.2024 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFBV/0121/24 | stravovanie 3/2024 - obedy zadarmo | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Školská jedáleň Pankúchova 6, Bratislava | 53242742 | 8 375,00 € | 15.04.2024 | 12.05.2024 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFBV/0111/24 | Ročný poplatok AEM SSW | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | International Baccalaureate | 822771998801 | 5 301,00 € | 08.04.2024 | 12.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0108/24 | výkon zodpovednej osoby 4/2024 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Osobnyudaj, sk, s.r.o., DUETT Busines Residence | 50528041 | 54,00 € | 08.04.2024 | 12.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0109/24 | výkon zodpovednej osoby 2/2024 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Osobnyudaj, sk, s.r.o., DUETT Busines Residence | 50528041 | 54,00 € | 08.04.2024 | 12.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0110/24 | výkon zodpovednej osoby 3/2024 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Osobnyudaj, sk, s.r.o., DUETT Busines Residence | 50528041 | 54,00 € | 08.04.2024 | 12.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0112/24 | šj zemný plyn 4/2023 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | SPP - Ml. nivy 44/a, 825 11 Bratislava | 35815256 | 115,00 € | 08.04.2024 | 12.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0106/24 | Učebné pomôcky ZŠ | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | b-creative products s.r.o. | 06437893 | 108,97 € | 27.03.2024 | 12.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0093/24 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Oto Torok | 32097999 | 1 212,62 € | 17.04.2024 | 10.05.2024 | Ing. Katarína Sekáčová | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFSJ/0100/24 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Oto Torok | 32097999 | 565,80 € | 25.04.2024 | 10.05.2024 | Ing. Katarína Sekáčová | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFSJ/0101/24 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Oto Torok | 32097999 | 754,53 € | 25.04.2024 | 10.05.2024 | Ing. Katarína Sekáčová | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFSJ/0095/24 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | COMIDA s.r.o. | 50717057 | 174,98 € | 17.04.2024 | 10.05.2024 | Ing. Katarína Sekáčová | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFSJ/0090/24 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 1 644,46 € | 17.04.2024 | 10.05.2024 | Ing. Katarína Sekáčová | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFSJ/0103/24 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 500,77 € | 25.04.2024 | 10.05.2024 | Ing. Katarína Sekáčová | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFSJ/0092/24 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 179,92 € | 17.04.2024 | 10.05.2024 | Ing. Katarína Sekáčová | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFSJ/0097/24 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 127,74 € | 17.04.2024 | 10.05.2024 | Ing. Katarína Sekáčová | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFSJ/0099/24 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 166,11 € | 25.04.2024 | 10.05.2024 | Ing. Katarína Sekáčová | Zástupca riaditeľa | Faktúra |