Faktúry
Počet záznamov: 21594
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/0728/19 | vlajky,stojan stolový-36ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | 2U spol. s r.o. | 17315786 | 516,00 € | 24.05.2019 | 20.06.2019 | Faktúra | |||||
| B/0598/20 | Zástavy BSK, SR a EU-15ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | 2U spol. s r.o. | 17315786 | 640,80 € | 27.05.2020 | 09.06.2020 | Faktúra | |||||
| B/0207/22 | uhradené v hotovosti-Ukrajina zástava-1 ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | 2U spol. s r.o. | 17315786 | 59,20 € | 02.03.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
| B/0475/22 | uhradené v hotovosti-Ukrajina 150x100 cm tunel-1ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | 2U spol. s r.o. | 17315786 | 37,00 € | 29.04.2022 | 10.05.2022 | Faktúra | |||||
| B/1250/15 | darčekové balenie - AUGUST 68-50 ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | 3b group s.r.o. | 45411921 | 995,00 € | 08.09.2015 | 30.09.2015 | Faktúra | |||||
| B/0165/15 | čistiace jednotky do kop. zariadenia - 3ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | 3eM, s.r.o. | 36823287 | 924,00 € | 16.02.2015 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
| B/0168/15 | tonery do kop.zariadení - 8ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | 3eM, s.r.o. | 36823287 | 794,00 € | 16.02.2015 | 10.03.2015 | Faktúra | |||||
| B/0447/18 | zabezpečenie grafických návrhov pre potreby informovania obyvateľov a verejnosti, podľa špecifikácie | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | 3pod s.r.o. | 35814128 | 965,00 € | 16.04.2018 | 30.04.2018 | Faktúra | |||||
| B/0446/18 | zabezpečenie grafiky-návrh inzerátu,DPT inzercie,WEB bannrery | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | 3pod s.r.o. | 35814128 | 105,00 € | 16.04.2018 | 02.05.2018 | Faktúra | |||||
| B/0147/18 | grafické spracovanie mapa stredných škôl | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | 3pod s.r.o. | 35814128 | 135,00 € | 09.02.2018 | 10.05.2018 | Faktúra | |||||
| B/1827/19 | Vianočný večierok BSK-5.12.2019-zabezpečenie moderátorskych a zábavačskych služieb | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | 4entertainment s.r.o. | 46900951 | 500,00 € | 10.12.2019 | 19.12.2019 | Faktúra | |||||
| B/1326/15 | projekt-Bratislava,športujúce mesto-Európsky týždeň športu-07.09.-10.09.2015-propagácia BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | 4SPORTS media, s.r.o. | 46376747 | 19 000,00 € | 17.09.2015 | 25.09.2015 | Faktúra | |||||
| B/1590/17 | Bratislava,športujúce mesto a medziškol.súťaž Európsky týždeň športu-23.09..do 30.9.2017-na základe Zmluvy o spolupráci | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | 4SPORTS media, s.r.o. | 46376747 | 14 980,00 € | 16.10.2017 | 27.10.2017 | Faktúra | |||||
| B/0331/18 | zabezpečenie grafických podkladov na propagáciu SOŠ | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | 8sense PRO s.r.o. | 44506082 | 240,00 € | 23.03.2018 | 04.04.2018 | Faktúra | |||||
| B/0354/18 | zabezpečenie grafických podkladov na propagáciu SOŠ | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | 8sense PRO s.r.o. | 44506082 | 100,00 € | 29.03.2018 | 11.04.2018 | Faktúra | |||||
| B/0435/15 | kancelárska skriňa Varberg-5ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | A J Produkty a.s. | 36268518 | 792,00 € | 10.04.2015 | 23.04.2015 | Faktúra | |||||
| B/0693/15 | odpadová nádoba so strieškou | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | A J Produkty a.s. | 36268518 | 185,76 € | 02.06.2015 | 11.06.2015 | Faktúra | |||||
| B/1465/16 | skladovacia skriňa-5 ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | A J Produkty a.s. | 36268518 | 792,00 € | 19.09.2016 | 30.09.2016 | Faktúra | |||||
| B/1992/19 | vozík na prepravu-10ks,cateringový skladací stolíkl-8ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | A J Produkty a.s. | 36268518 | 640,99 € | 08.01.2020 | 17.01.2020 | Faktúra | |||||
| B/1392/23 | uhradené v hotovosti - vozík na prepravu stolov + 8 ks skladacích stolov | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | A J Produkty a.s. | 36268518 | 802,80 € | 05.12.2023 | 22.12.2023 | Faktúra | |||||
| B/1390/23 | uhradené v hotovosti - vozík na prepravu stolov + 8 ks skladacích stolov | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | A J Produkty a.s. | 36268518 | 802,80 € | 05.12.2023 | 22.12.2023 | Faktúra | |||||
| B/1186/18 | zabez.obeda pri príležitosti stret.hosťujúcich inštitucií PS INTERACT III | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | A Premium Services, s.r.o. | 46192301 | 236,73 € | 10.09.2018 | 05.10.2018 | Faktúra | |||||
| K/0096/23 | II. etapa realizácie výtvarno-architekton. diela projektu Ecoregion SKHU, kód proj. SKHU 1902/1.1/058, Interreg V-A SK-HU | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | A-studio Andrej Irša | 34783555 | 5 200,00 € | 17.05.2023 | 01.06.2023 | Faktúra | |||||
| K/0013/23 | výtvarno-architektonický návrh vrátane realizačného projektu EcoregionSKHU-operačný program Interreg V-A SK-HU-NKP Kaštieľ a Sýpka | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | A-studio Andrej Irša | 34783555 | 500,00 € | 06.02.2023 | 24.02.2023 | Faktúra | |||||
| K/0338/23 | montáž a dokompletovanie diela "Ryba vyza a náučný panel" pre areál kaštieľa v Čuňove | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | A-studio Andrej Irša | 34783555 | 800,00 € | 14.12.2023 | 28.12.2023 | Faktúra | |||||
| D/0073/17 | seminár-Perspektívy dostaby diaľničnej siete v SR-31.5.2017-Ing.L.Csáder | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | A-TRANS s.r.o. stredisko Logistický monitor | 31567843 | 96,00 € | 29.05.2017 | 05.06.2017 | Faktúra | |||||
| B/1482/16 | pracovné náradie pre údržbu Úradu BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | A-Z STROJ, spol. s r.o. | 31327397 | 997,03 € | 21.09.2016 | 03.10.2016 | Faktúra | |||||
| B/1008/19 | konzultačno-poradenské služby v oblasti územného plánovania BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | A.R.CH. s.r.o. | 47866748 | 1 040,00 € | 10.07.2019 | 07.08.2019 | Faktúra | |||||
| B/1487/19 | konzultačno-poradenské služby s obstaraním UŠ športovo-rekreačného areálu v MČ Bratislava-Petržalka | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | A.R.CH. s.r.o. | 47866748 | 2 000,00 € | 14.10.2019 | 23.10.2019 | Faktúra | |||||
| B/1717/19 | služby súvis. obstaraním UŠ športovo-rekreačného areálu v MČ Bratislava-Petržalka | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | A.R.CH. s.r.o. | 47866748 | 2 900,00 € | 19.11.2019 | 29.11.2019 | Faktúra |