Faktúry
Počet záznamov: 21594
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/0793/23 | za právnu pomoc - náhradu nákladov za mesiac jún 2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Advokátska kancelária JUDr Juraj Juríček, s.r.o. | 35876654 | 228,00 € | 01.08.2023 | 04.08.2023 | Faktúra | |||||
| B/0653/23 | za právnu pomoc - náhradu nákladov za mesiac máj 2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Advokátska kancelária JUDr Juraj Juríček, s.r.o. | 35876654 | 456,00 € | 28.06.2023 | 06.07.2023 | Faktúra | |||||
| B/0281/23 | za právnu pomoc-náhradu nákladov za mesiac marec 2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Advokátska kancelária JUDr Juraj Juríček, s.r.o. | 35876654 | 1 200,00 € | 31.03.2023 | 25.04.2023 | Faktúra | |||||
| B/1622/22 | za právnu pomoc-náhradu nákladov za mesiac november 2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Advokátska kancelária JUDr Juraj Juríček, s.r.o. | 35876654 | 702,00 € | 09.01.2023 | 18.01.2023 | Faktúra | |||||
| B/1306/22 | za právnu pomoc-náhradu nákladov za mesiac október 2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Advokátska kancelária JUDr Juraj Juríček, s.r.o. | 35876654 | 756,00 € | 03.11.2022 | 28.11.2022 | Faktúra | |||||
| B/1495/23 | za právnu pomoc - náhradu nákladov za mesiac 12/2023 (Rámcová zmluva o posk. právnych služieb zo dňa 30.10.2023) | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Advokátska kancelária JUDr Juraj Juríček, s.r.o. | 35876654 | 114,00 € | 20.12.2023 | 28.12.2023 | Faktúra | |||||
| B/0089/24 | za právnu pomoc/náhradu nákladov za mesiac 01/2024 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Advokátska kancelária JUDr Juraj Juríček, s.r.o. | 35876654 | 630,00 € | 07.02.2024 | 07.03.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| B/0176/24 | za právnu pomoc/náhradu nákladov za mesiac 02/2024 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Advokátska kancelária JUDr Juraj Juríček, s.r.o. | 35876654 | 915,00 € | 04.03.2024 | 28.03.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| B/0292/24 | za právnu pomoc/náhradu nákladov za mesiac 03/2024 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Advokátska kancelária JUDr Juraj Juríček, s.r.o. | 35876654 | 1 396,50 € | 04.04.2024 | 29.04.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| B/0171/22 | STORNO-faktúra patrí do KV-súprava-príslušenstvo k ohýbačke-10 ks. - SOŠ technologií a remesiel, Ivánska cesta | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | AG NÁRADIE - AGRODEAL, s.r.o. | 18049401 | -1 171,75 € | 18.02.2022 | 21.02.2022 | Faktúra | |||||
| K/0020/22 | súprava-príslušenstvo k ohýbačke-10 ks. - SOŠ technologií a remesiel, Ivánska cesta | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | AG NÁRADIE - AGRODEAL, s.r.o. | 18049401 | 1 171,75 € | 14.02.2022 | 21.02.2022 | Faktúra | |||||
| B/0152/22 | STORNO-faktúra patrí do KV-súprava-príslušenstvo k ohýbačke-10 ks. - SOŠ technologií a remesiel, Ivánska cesta | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | AG NÁRADIE - AGRODEAL, s.r.o. | 18049401 | 1 171,75 € | 14.02.2022 | 02.03.2022 | Faktúra | |||||
| D/0151/19 | Konferencia 100 rokov Bratislavskej župy-za použitie diela | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Agáta Petrakovičová Šikulová | 00000000 | 300,00 € | 21.11.2019 | 03.12.2019 | Faktúra | |||||
| B/1637/21 | DOBROPIS k f.č.B/1308/21-za obd. 2021/04 a 2021/05 | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | AGEL Merea a.s. | 44797621 | -8 390,50 € | 21.12.2021 | 22.12.2021 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| B/1639/21 | DOBROPIS k f.č.B/1310/21-za obd.2021/06 | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | AGEL Merea a.s. | 44797621 | -11 829,50 € | 21.12.2021 | 22.12.2021 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| B/1638/21 | DOBROPIS k f.č.B/1311/21-za obd.2021/07 | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | AGEL Merea a.s. | 44797621 | -8 955,00 € | 21.12.2021 | 22.12.2021 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| B/1643/21 | za očkovanie v zmysle rámcovej dohody-za obd. 2021/09,2021/10,2021/11 | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | AGEL Merea a.s. | 44797621 | 33 045,12 € | 22.12.2021 | 24.01.2022 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| B/1642/21 | za očkovanie za obd.2021/04,2021/05,2021/06,2021/07,2021/08 | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | AGEL Merea a.s. | 44797621 | 12 203,00 € | 22.12.2021 | 24.01.2022 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| B/0991/22 | za očkovanie v zmysle rámcovej dohody, za obd.2022/04-oprava dokl. č. MOM220025 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | AGEL Merea a.s. | 44797621 | 21,60 € | 30.08.2022 | 21.11.2022 | Faktúra | |||||
| B/0543/22 | za očkovanie v zmysle rámcovej dohody-za obd. 2022/04 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | AGEL Merea a.s. | 44797621 | 871,92 € | 10.05.2022 | 21.11.2022 | Faktúra | |||||
| B/0381/22 | za očkovanie v zmysle rámcovej dohody-za obd. 2022/03 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | AGEL Merea a.s. | 44797621 | 800,88 € | 07.04.2022 | 21.11.2022 | Faktúra | |||||
| B/0255/22 | za očkovanie v zmysle rámcovej dohody-za obd. 2022/02 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | AGEL Merea a.s. | 44797621 | 3 929,52 € | 09.03.2022 | 05.12.2022 | Faktúra | |||||
| B/0133/22 | za očkovanie v zmysle rámcovej dohody-za obd. 2022/01 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | AGEL Merea a.s. | 44797621 | 11 710,32 € | 08.02.2022 | 05.12.2022 | Faktúra | |||||
| B/1713/21 | za očkovanie v zmysle rámcovej dohody-za obd. 2021/12 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | AGEL Merea a.s. | 44797621 | 10 884,96 € | 17.01.2022 | 21.11.2022 | Faktúra | |||||
| K/0001/18 | nákup výpočtovej techniky-hardvérové a softvérové vybavenie pre spracovanie videozáznamov Zastupiteľstva BSK-AGEM Intelligence Syntex-1ks,Datavideo NVS-25 H.264-1ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | AGEM COMPUTERS, spol.s r.o. | 35692715 | 3 234,00 € | 26.01.2018 | 21.02.2018 | Faktúra | |||||
| D/0131/15 | seminár-Cestovné náhrady-aktuálne zmeny r.2015-16.10.2015-Mgr.Hodoši,p.Bučková | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | AGENTÚRA APOLLO spol. s r.o. | 36843741 | 100,00 € | 08.10.2015 | 21.10.2015 | Faktúra | |||||
| D/0067/15 | seminár-Ochrana osobných údajov+vydanie osvedčenia-20.5.2015-JUDr.Durdovanská | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | AGENTÚRA APOLLO spol. s r.o. | 36843741 | 50,00 € | 19.05.2015 | 28.05.2015 | Faktúra | |||||
| D/0025/15 | seminár-Správa registatúry a archív orga.-24.02.2015-p.Gazdíková | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | AGENTÚRA APOLLO spol. s r.o. | 36843741 | 50,00 € | 26.02.2015 | 10.03.2015 | Faktúra | |||||
| B/0304/15 | seminár-Odpisovanie dlhodobého majetku a aktual.zmeny-10.3.2015-Mgr.Hatalová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | AGENTÚRA APOLLO spol. s r.o. | 36843741 | 50,00 € | 12.03.2015 | 31.03.2015 | Faktúra | |||||
| D/0048/16 | seminár:Pokladnica a vedenie pokladničnej agendy-21.04.2016-p.Hodoši Z. a p.Bučková A. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | AGENTÚRA APOLLO spol. s r.o. | 36843741 | 100,00 € | 19.04.2016 | 28.04.2016 | Faktúra |