Faktúry
Počet záznamov: 21708
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/1016/14 | poistenie majetku za obd.03.08.2014 - 02.08.2015-Nemocnica s poliklin. Malac | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | AIG Europe Limited, pobočka poisťovne z iného členského štátu | 47241128 | 4 514,37 € | 29.07.2014 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
| D/0004/15 | poistenie majetku za obd. 01.01.2015-31.12.2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | AIG Europe Limited, pobočka poisťovne z iného členského štátu | 47241128 | 331,94 € | 12.01.2015 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
| D/0005/15 | poistenie majetku za obd. 01.01.2015-31.12.2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | AIG Europe Limited, pobočka poisťovne z iného členského štátu | 47241128 | 165,97 € | 12.01.2015 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
| B/1507/14 | poistenie majetku-Združená škola Senec za obd. 06.11.2014-05.11.20 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | AIG Europe Limited, pobočka poisťovne z iného členského štátu | 47241128 | 212,00 € | 27.10.2014 | 11.05.2015 | Faktúra | |||||
| B/1032/15 | poistenie majetku za obd.03.08.2015 - 02.08.2016-Nemocnica s poliklin. Malacky | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | AIG Europe Limited, pobočka poisťovne z iného členského štátu | 47241128 | 4 514,37 € | 27.07.2015 | 02.09.2015 | Faktúra | |||||
| B/1538/15 | poistenie majetku-Združená škola Senec za obd. 06.11.2015-05.11.2016-1.splátka | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | AIG Europe Limited, pobočka poisťovne z iného členského štátu | 47241128 | 212,00 € | 23.10.2015 | 24.11.2015 | Faktúra | |||||
| B/1187/16 | poistenie majetku za obd.03.08.2016 - 02.08.2017-Nemocnica s poliklin. Malacky | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | AIG Europe Limited, pobočka poisťovne z iného členského štátu | 47241128 | 4 514,37 € | 18.07.2016 | 25.08.2016 | Faktúra | |||||
| B/1454/16 | poistenie zodpovednosti za škodu za obd.02.09.2016-01.09.2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | AIG Europe Limited, pobočka poisťovne z iného členského štátu | 47241128 | 580,89 € | 14.09.2016 | 21.10.2016 | Faktúra | |||||
| B/1713/16 | poistenie majetku-Združená škola Senec za obd. 06.11.2016-05.11.2017-1.splátka | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | AIG Europe Limited, pobočka poisťovne z iného členského štátu | 47241128 | 212,00 € | 26.10.2016 | 02.12.2016 | Faktúra | |||||
| K/0063/20 | skrutkový kompresor Mark MSM mini s príslušenstvom-SOŠ Hlinícka 1,Bratislava | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | AIR kompresory, s. r. o. | 46474021 | 5 022,00 € | 12.08.2020 | 11.09.2020 | Faktúra | |||||
| B/1327/23 | školenie Kritické myslenie a argumentácia, 21.-22.11.2023, riaditelia ZSS v ZP BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Akadémia kritického myslenia, s.r.o. | 50380681 | 3 000,00 € | 27.11.2023 | 06.12.2023 | Faktúra | |||||
| B/0250/24 | školenie Kritické myslenie a argumentácia, 03.-04.10.2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Akadémia kritického myslenia, s.r.o. | 50380681 | 3 000,00 € | 20.03.2024 | 28.03.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| B/0382/24 | školenie Kritické myslenie a efektívna komunikácia, 17.4.2024 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Akadémia kritického myslenia, s.r.o. | 50380681 | 1 800,00 € | 22.04.2024 | 02.05.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| B/0605/20 | prenájom Mobilné WC - 2ks-18.4.-18.5.2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | AKS group s.r.o. | 47424893 | 504,00 € | 28.05.2020 | 16.06.2020 | Faktúra | |||||
| B/0121/21 | testovanie COVID-19-prenájom oplotenia | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | AKS group s.r.o. | 47424893 | 223,03 € | 12.02.2021 | 26.02.2021 | Faktúra | |||||
| B/0283/21 | nájom oplotenia za 02/2021-Covid-19 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | AKS group s.r.o. | 47424893 | 195,60 € | 18.03.2021 | 31.03.2021 | Faktúra | |||||
| B/0450/21 | STORNO nebola vystavená objednávka-Covid-19- infekčný odpad | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | AKS group s.r.o. | 47424893 | -438,00 € | 27.04.2021 | 27.04.2021 | Faktúra | |||||
| B/0449/21 | STORNO nebola vystavená objednávka-Covid-19- infekčný odpad | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | AKS group s.r.o. | 47424893 | -678,00 € | 27.04.2021 | 27.04.2021 | Faktúra | |||||
| B/0356/21 | STORNO nebola vystavená objednávka-Covid-19- infekčný odpad | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | AKS group s.r.o. | 47424893 | 438,00 € | 08.04.2021 | 27.04.2021 | Faktúra | |||||
| B/0323/21 | STORNO nebola vystavená objednávka-Covid-19- infekčný odpad | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | AKS group s.r.o. | 47424893 | 678,00 € | 01.04.2021 | 27.04.2021 | Faktúra | |||||
| B/0415/21 | testovanie COVID-19-prenájom oplotenia za 03/2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | AKS group s.r.o. | 47424893 | 195,60 € | 16.04.2021 | 29.04.2021 | Faktúra | |||||
| B/0542/21 | testovanie COVID-19-prenájom oplotenia za 04/2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | AKS group s.r.o. | 47424893 | 195,60 € | 07.05.2021 | 28.05.2021 | Faktúra | |||||
| B/0615/21 | MOM-testovanie COVID-19-likvidácia infekčného odpadu | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | AKS group s.r.o. | 47424893 | 438,00 € | 25.05.2021 | 17.06.2021 | Faktúra | |||||
| B/0614/21 | MOM-testovanie COVID-19-likvidácia infekčného odpadu | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | AKS group s.r.o. | 47424893 | 678,00 € | 25.05.2021 | 17.06.2021 | Faktúra | |||||
| B/0626/21 | testovanie COVID-19-prenájom oplotenia za 1.5.-21.5.2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | AKS group s.r.o. | 47424893 | 196,92 € | 27.05.2021 | 21.06.2021 | Faktúra | |||||
| B/0817/21 | odvoz a likvidácia infekčného odpadu | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | AKS group s.r.o. | 47424893 | 972,00 € | 07.07.2021 | 27.07.2021 | Faktúra | |||||
| B/1077/21 | odvoz a likvidácia infekčného odpadu | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | AKS group s.r.o. | 47424893 | 966,00 € | 06.09.2021 | 24.09.2021 | Faktúra | |||||
| B/1076/21 | odvoz a likvidácia infekčného odpadu | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | AKS group s.r.o. | 47424893 | 294,00 € | 06.09.2021 | 24.09.2021 | Faktúra | |||||
| B/1686/21 | odvoz a likvidácia infekčného odpadu- VC-štadión Slovan | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | AKS group s.r.o. | 47424893 | 1 173,36 € | 10.01.2022 | 31.01.2022 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| B/0190/22 | STORNO nesprávna fakturácia-odvoz a likvidácia infekčného odpadu- VC-štadión Slovan | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | AKS group s.r.o. | 47424893 | -1 894,56 € | 28.02.2022 | 01.03.2022 | Faktúra |