Faktúry
Počet záznamov: 3700
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0049/24 | Vypracovanie projektu - rozšírenie jedálne | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Ing Gabriel Mihálek - IPorS | 44362463 | 780,00 € | 26.02.2024 | 06.03.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0050/17 | Vyúčtovanie elektriny Lichnerova 2/2017 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 662,88 € | 13.03.2017 | 12.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0050/18 | Plyn Športová 3/2018 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s | 35815256 | 347,00 € | 02.03.2018 | 13.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0050/19 | Plyn Lichnerova vyúčtovanie 2/2019 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s | 35815256 | -838,04 € | 13.03.2019 | 01.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0050/20 | Služby virtuálnej knižnice 2/2020 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 16,56 € | 03.03.2020 | 24.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0050/21 | Telefonické služby - mobil 2/2021 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 17,82 € | 12.03.2021 | 17.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0050/22 | Hygienické utierky do dávkovačov, sidolux | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Viera Szíkorová SANTECH | 40219291 | 96,10 € | 25.02.2022 | 01.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0050/23 | Prenájom kinosály | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mesto Senec | 00305065 | 200,00 € | 17.02.2023 | 21.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0050/24 | Kancelárske a čistiace potreby | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 288,70 € | 26.02.2024 | 06.03.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0051/17 | Služby virtuálnej knižnice 2/2017 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 16,56 € | 13.03.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0051/18 | Lyžiarsky kurz - ubytovanie a služby | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | MIRO TOUR s.r.o. | 31595332 | 3 874,00 € | 05.03.2018 | 13.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0051/19 | Plyn Lichnerova záloha 4/2019 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s | 35815256 | 1 379,00 € | 13.03.2019 | 12.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0051/20 | Plyn Športová 3/2020 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s | 35815256 | 171,00 € | 03.03.2020 | 24.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0051/21 | Servisné služby IT 2/2021 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | 365partner s.r.o. | 52316769 | 380,00 € | 12.03.2021 | 17.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0051/22 | Hygienický papier do dávkovačov | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Viera Szíkorová SANTECH | 40219291 | 90,58 € | 25.02.2022 | 01.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0051/23 | Elektrina Športová 2/2023 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 40,00 € | 22.02.2023 | 27.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0051/24 | Všeobecný materiál | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | MS spol.s.r.o | 34112138 | 76,92 € | 29.02.2024 | 13.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0052/17 | Oprava fakturovaných údajov 2/2017 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s | 35815256 | -759,25 € | 07.03.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0052/18 | Zhotovenie fotokópií 2/2018 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | AB Copy s.r.o. | 35839732 | 234,32 € | 09.03.2018 | 14.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0052/19 | Futbalová sa da FUS CLASSIC | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | PBT PRINT, s.r.o. | 36507164 | 420,00 € | 13.03.2019 | 18.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0052/20 | Plyn Lichnerova 3/2020 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s | 35815256 | 50,00 € | 03.03.2020 | 24.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0052/21 | Plyn Lichnerova 2/2021 veľkoodber | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s | 35815256 | 3 115,56 € | 12.03.2021 | 17.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0052/22 | Čistiace prostriedky | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | SLOVPAP Slovakia s.r.o. | 35888318 | 79,32 € | 28.02.2022 | 11.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0052/23 | Kancelársky papier | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 406,80 € | 23.02.2023 | 27.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0052/24 | EduPage pre školy | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | ASC Applied Software s.r.o. | 31361161 | 288,00 € | 29.02.2024 | 13.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0053/17 | Stravné za zamestnancov GAB, ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Školská jedáleň - GAB | 00160326 | 783,69 € | 22.03.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0053/18 | Elektrina Lichnerova vyúčtovanie 2/2018 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 704,87 € | 09.03.2018 | 14.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0053/19 | PaM 2019 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Poradca s.r.o. | 36371271 | 64,00 € | 21.03.2019 | 22.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0053/20 | Kadička s výlevkou, balónik pipetovací | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Aloquence, s.r.o. | 50674137 | 51,50 € | 05.03.2020 | 24.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0053/21 | Kopírovacie služby, nájomné 2/2021 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | AB Copy s.r.o. | 35839732 | 30,67 € | 17.03.2021 | 22.03.2021 | Faktúra |