Faktúry
Počet záznamov: 3633
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0034/17 | Zneškodnenie biologického odpadu 01/2017 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | GLOBAL GREEN spol. s r.o. | 35790571 | 53,71 € | 22.02.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0033/17 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | DEAK s.r.o. | 31445837 | 239,06 € | 22.02.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0032/17 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Vladimir BELZAR - maso | 10202353 | 280,26 € | 22.02.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0037/17 | Plyn Lichnerova oprava faktúry | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s | 35815256 | -248,50 € | 21.02.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0036/17 | Plyn Lichnerova záloha 2/2017 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s | 35815256 | 2 741,00 € | 17.02.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0035/17 | Služby počítačovej siete 1-3/2017 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | SANET | 17055270 | 150,00 € | 17.02.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0034/17 | Tlačivá | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | SEVT,a.s. | 31331131 | 64,88 € | 17.02.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0033/17 | Stravné za zamestnancov GAB, ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Školská jedáleň - GAB | 00160326 | 498,30 € | 17.02.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0032/17 | Poistenie majetku - projekt EU | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | ALIANZ - Slovenská poisťovňa | 00151700 | 100,00 € | 16.02.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0031/17 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 100,35 € | 15.02.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0031/17 | Služby virtuálnej knižnice 1/2017 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 16,56 € | 15.02.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0030/17 | Členský poplatok SANET | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | SANET | 17055270 | 33,00 € | 13.02.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0028/17 | Plyn Lichnerova 3/2017 záloha | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s | 35815256 | 2 597,00 € | 10.02.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0027/17 | Plyn vyúčtovanie 1/2017 Lichnerova | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s | 35815256 | 6 403,60 € | 10.02.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0026/17 | Pobyt na LVVK | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | CK SLNIEČKO, spol. s r.o. | 43840949 | 4 200,00 € | 10.02.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0025/17 | PAM 2017 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Poradca s.r.o. | 36371271 | 58,00 € | 10.02.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0024/17 | DUO 2017 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Poradca s.r.o. | 36371271 | 60,00 € | 10.02.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0023/17 | Elektrina vyúčtovanie 1/2017 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 794,69 € | 10.02.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0022/17 | Telefón 1/2017 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | ST Slovak Telekom | 00357639 | 51,02 € | 10.02.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0030/17 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 275,00 € | 13.02.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0029/17 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Vladimir BELZAR - maso | 10202353 | 439,89 € | 10.02.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0028/17 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 228,78 € | 10.02.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0027/17 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 105,25 € | 10.02.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0021/17 | Plyn Športová 2/2017 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s | 35815256 | 537,00 € | 07.02.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0020/17 | Plyn Lichnerova 2/2017 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s | 35815256 | 131,00 € | 07.02.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0019/17 | Filter na vodu | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | SOPKA spol. s r.o. | 35791853 | 64,70 € | 02.02.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0026/17 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 147,94 € | 06.02.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0025/17 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Vladimir BELZAR - maso | 10202353 | 64,92 € | 06.02.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0024/17 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | ATC-JR, s.r.o | 35760532 | 847,09 € | 02.02.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0023/17 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 90,15 € | 02.02.2017 | 07.04.2017 | Faktúra |