Faktúry
Počet záznamov: 3641
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0167/17 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 112,25 € | 18.10.2017 | 25.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0168/17 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 119,25 € | 19.10.2017 | 25.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0169/17 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 166,51 € | 19.10.2017 | 25.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0185/17 | Obedy za zamestnancov GAB, ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Gymnázium Antona Bernoláka | 00160326 | 638,01 € | 23.10.2017 | 25.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0184/17 | Hosting on-line katalógu a zálohovanie dát školskej knižnice | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | CEIT, s.r.o. | 31318851 | 84,00 € | 20.10.2017 | 25.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0170/17 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 57,80 € | 20.10.2017 | 25.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0171/17 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | ATC-JR, s.r.o | 35760532 | 891,92 € | 20.10.2017 | 25.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0172/17 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Vladimir BELZAR - maso | 10202353 | 582,14 € | 23.10.2017 | 25.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0173/17 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 149,40 € | 23.10.2017 | 25.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0174/17 | Zneškodnenie biologického odpadu 9/2017 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | GLOBAL GREEN spol. s r.o. | 35790571 | 66,48 € | 23.10.2017 | 25.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0175/17 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 359,31 € | 24.10.2017 | 26.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0176/17 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 512,50 € | 24.10.2017 | 27.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0177/17 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | DEAK s.r.o. | 31445837 | 122,04 € | 25.10.2017 | 30.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0186/17 | Vodné, stočné Lichnerova 9-10/2017 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 75,78 € | 26.10.2017 | 30.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0178/17 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | AG FOODS SK s.r.o. | 34144579 | 352,84 € | 27.10.2017 | 31.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0179/17 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 127,10 € | 27.10.2017 | 31.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0176/17 | Plyn Lichnerova záloha 11/2017 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s | 35815256 | 3 029,00 € | 10.10.2017 | 16.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0187/17 | Triedne knihy, výkazy, protokoly | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Ing. Miroslav Páleníček-PLANIS | 40889653 | 98,00 € | 06.11.2017 | 16.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0188/17 | Skúška spôsobilosti - kurič | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | TUV SUD Slovakia s.r.o. | 35852216 | 57,60 € | 06.11.2017 | 16.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0189/17 | Služby virtuálnej knižnice 10/2017 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 16,56 € | 06.11.2017 | 16.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0190/17 | Vodné, stočné 9-10/2017 Lichnerova | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 44,58 € | 06.11.2017 | 16.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0191/17 | Plyn Lichnerova 11/2017 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s | 35815256 | 108,00 € | 06.11.2017 | 16.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0192/17 | Plyn Športová 11/2017 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s | 35815256 | 441,00 € | 06.11.2017 | 16.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0193/17 | Mobil 10/2017 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 7,56 € | 07.11.2017 | 16.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0194/17 | Telefón 10/2017 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | ST Slovak Telekom | 00357639 | 34,30 € | 09.11.2017 | 16.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0195/17 | Elektrina Lichnerova 10/2017 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 685,99 € | 10.11.2017 | 16.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0196/17 | Všeobecný materiál | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | MS spol.s.r.o | 34112138 | 67,02 € | 10.11.2017 | 16.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0180/17 | Dezinsekcia, deratizácia, dezinfekcia ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Eduard SIMONDEL | 41888154 | 80,80 € | 31.10.2017 | 16.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0181/17 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Vladimir BELZAR - maso | 10202353 | 278,32 € | 31.10.2017 | 16.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0182/17 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | SEGRY, s.r.o. | 43883397 | 196,52 € | 06.11.2017 | 16.11.2017 | Faktúra |