Faktúry
Počet záznamov: 3661
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0225/17 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | SEGRY, s.r.o. | 43883397 | 180,80 € | 27.12.2017 | 29.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0226/17 | Zneškodnenie biologického odpadu 10-12/2017 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | GLOBAL GREEN spol. s r.o. | 35790571 | 229,18 € | 27.12.2017 | 29.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0220/17 | Školenie, členský príspevok DOfE | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | The Duke of Edinburgh´s International Award Slovensko, o.z. | 42418232 | 604,00 € | 27.12.2017 | 29.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFKV/0003/17 | Zateplenie budovy školy - stavebné konštrukcie | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | PS STAVBY, s.r.o. | 35873612 | 189 364,39 € | 27.12.2017 | 29.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0227/17 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Vladimir BELZAR - maso | 10202353 | 461,91 € | 28.12.2017 | 02.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0213/17 | Vyúčtovanie elektriny Lichnerova 11/2017 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 725,63 € | 11.12.2017 | 24.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0214/17 | Služby technika BTS a PO IV. štvrťrok 2017 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Milan Bojnansky | 40961478 | 168,00 € | 11.12.2017 | 24.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0221/17 | Vodné, stočné Športová 11-12/2017 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 44,58 € | 31.12.2017 | 24.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0222/17 | Voda z povrchového odtoku 10-12/2017 Lichnerova | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 252,14 € | 31.12.2017 | 24.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0223/17 | Telefón 12/2017 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | ST Slovak Telekom | 00357639 | 38,57 € | 31.12.2017 | 24.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0225/17 | Služby virtuálnej knižnice 12/2017 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 16,56 € | 31.12.2017 | 24.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0001/18 | Plyn 12/2017 Lichnerova | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s | 35815256 | 3 855,12 € | 11.01.2018 | 24.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0003/18 | Elektrina vyúčtovanie 12/2017 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 682,16 € | 12.01.2018 | 24.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0006/18 | Plyn záloha 1/2018 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s | 35815256 | 3 826,00 € | 15.01.2018 | 24.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0007/18 | Elektrina záloha Športová 1-3/2018 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 146,46 € | 15.01.2018 | 24.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0008/18 | Čistiaci a hygienický materiál | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | SLOVPAP Slovakia s.r.o. | 35888318 | 274,34 € | 15.01.2018 | 24.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0011/18 | Plyn Lichnerova 1/2018 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s | 35815256 | 87,00 € | 22.01.2018 | 24.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0012/18 | Plyn Športová 1/2018 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s | 35815256 | 380,00 € | 22.01.2018 | 24.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0224/17 | Mobil 12/2017 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 8,56 € | 31.12.2017 | 24.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0004/18 | Zhotovenie fotokópií a prenájom kopírovacieho stroja | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | AB Copy s.r.o. | 35839732 | 90,84 € | 12.01.2018 | 24.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0005/18 | Zhotovenie fotokópií a prenájom kopírovacieho stroja | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | AB Copy s.r.o. | 35839732 | 6,38 € | 12.01.2018 | 24.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0001/18 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 862,14 € | 10.01.2018 | 24.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0003/18 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | AG FOODS SK s.r.o. | 34144579 | 587,70 € | 10.01.2018 | 24.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0004/18 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 270,35 € | 11.01.2018 | 24.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0005/18 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | DEAK s.r.o. | 31445837 | 130,26 € | 12.01.2018 | 24.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0006/18 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | SEGRY, s.r.o. | 43883397 | 294,70 € | 16.01.2018 | 24.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0007/18 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Vladimir BELZAR - maso | 10202353 | 546,54 € | 16.01.2018 | 24.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0008/18 | Čistiaci materiál | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | SLOVPAP Slovakia s.r.o. | 35888318 | 47,88 € | 17.01.2018 | 24.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0009/18 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Vladimir BELZAR - maso | 10202353 | 342,88 € | 22.01.2018 | 24.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0010/18 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | SEGRY, s.r.o. | 43883397 | 259,65 € | 22.01.2018 | 24.01.2018 | Faktúra |