Faktúry
Počet záznamov: 3686
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0042/18 | Vodné, stočné Lichnerova 1-2/2018 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 289,78 € | 20.02.2018 | 26.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0045/18 | Tlačivá k maturitám | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | SEVT,a.s. | 31331131 | 63,80 € | 28.02.2018 | 01.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0036/18 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | DEAK s.r.o. | 31445837 | 161,91 € | 21.02.2018 | 01.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0037/18 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | AG FOODS SK s.r.o. | 34144579 | 351,13 € | 21.02.2018 | 01.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0038/18 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | DEAK s.r.o. | 31445837 | 119,52 € | 23.02.2018 | 01.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0039/18 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Vladimir BELZAR - maso | 10202353 | 295,93 € | 26.02.2018 | 01.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0040/18 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | SEGRY, s.r.o. | 43883397 | 268,30 € | 26.02.2018 | 01.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0044/18 | Revízia komínov | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Ladislav Kálmán | 17603374 | 80,00 € | 27.02.2018 | 01.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0041/18 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 133,56 € | 27.02.2018 | 01.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0042/18 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 256,26 € | 27.02.2018 | 01.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0035/18 | Plyn vyúčtovanie 1/2018 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s | 35815256 | -123,47 € | 08.02.2018 | 13.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0036/18 | Plyn Lichnerova záloha 3/2018 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s | 35815256 | 2 680,00 € | 08.02.2018 | 13.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0037/18 | Elektrina vyúčtovanie Lichnerova 1/2018 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 793,19 € | 08.02.2018 | 13.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0046/18 | Skúška spôsobilosti kuriča | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | TUV SUD Slovakia s.r.o. | 35852216 | 58,80 € | 28.02.2018 | 13.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0047/18 | Folie na zakrytie, vruty, pásky maliarske, utierky, luxol | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | MS spol.s.r.o | 34112138 | 102,29 € | 28.02.2018 | 13.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0048/18 | Vodné, stočné Športová 2/2018 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 44,58 € | 28.02.2018 | 13.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0049/18 | Plyn Lichnerova 3/2018 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s | 35815256 | 80,00 € | 02.03.2018 | 13.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0050/18 | Plyn Športová 3/2018 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s | 35815256 | 347,00 € | 02.03.2018 | 13.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0051/18 | Lyžiarsky kurz - ubytovanie a služby | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | MIRO TOUR s.r.o. | 31595332 | 3 874,00 € | 05.03.2018 | 13.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0043/18 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Vladimir BELZAR - maso | 10202353 | 109,57 € | 28.02.2018 | 13.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0045/18 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | SEGRY, s.r.o. | 43883397 | 65,30 € | 02.03.2018 | 13.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0046/18 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Vladimir BELZAR - maso | 10202353 | 115,73 € | 05.03.2018 | 13.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0047/18 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 200,61 € | 08.03.2018 | 13.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0048/18 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 546,69 € | 08.03.2018 | 13.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0044/18 | Oprava kotla v ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | TELESYS Slovakia spol. s r.o. | 31333079 | 64,80 € | 02.03.2018 | 13.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0049/18 | Čistiace prostriedky ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | TELESYS Slovakia spol. s r.o. | 31333079 | 39,00 € | 08.03.2018 | 13.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0053/18 | Elektrina Lichnerova vyúčtovanie 2/2018 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 704,87 € | 09.03.2018 | 14.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0055/18 | Plyn Lichnerova 2/2018 vyúčtovanie | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s | 35815256 | 1 044,43 € | 09.03.2018 | 14.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0057/18 | Služby virtuálnej knižnice 2/2018 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 16,56 € | 12.03.2018 | 14.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0058/18 | Telefón 2/2018 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | ST Slovak Telekom | 00357639 | 36,83 € | 12.03.2018 | 14.03.2018 | Faktúra |