Faktúry
Počet záznamov: 3633
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0003/17 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 110,00 € | 16.01.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0002/17 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 159,40 € | 16.01.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0001/17 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 466,67 € | 13.01.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0007/17 | Seminár - elektronické schránky | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Nezisková organizácia VESNA | 45739153 | 39,90 € | 17.01.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0006/17 | Elektrina Športová 1-3/2017 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 168,68 € | 13.01.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0005/17 | Plyn Lichnerova 12/2016 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s | 35815256 | 5 634,54 € | 13.01.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0004/17 | Vyúčtovanie elektriny Lichnerova 12/2016 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 818,29 € | 13.01.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0003/17 | Vyúčtovanie elektriny 2016 Športová | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 109,60 € | 13.01.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0001/17 | Doúčtovanie DPH | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 39,81 € | 02.01.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0202/16 | Voda z povrchového odtoku 3.Q. 2016 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 199,07 € | 31.12.2016 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0201/16 | Vodné, stočné Lichnerova 12/2016 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 35,66 € | 31.12.2016 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0200/16 | Telefón 12/2016 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | ST Slovak Telekom | 00357639 | 42,46 € | 31.12.2016 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0199/16 | Vyúčtovanie elektriny 11/2016 Lichnerova | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 818,84 € | 30.12.2016 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0048/17 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 37,00 € | 15.03.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0049/17 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 348,03 € | 15.03.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0053/17 | Stravné za zamestnancov GAB, ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Školská jedáleň - GAB | 00160326 | 783,69 € | 22.03.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0054/17 | Vodné, stočné 2/3 2017 Lichnerova | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 127,06 € | 22.03.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0055/17 | Školenie PAM - 22.3.2017 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | VEMA s.r.o | 31355374 | 60,00 € | 23.03.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0050/17 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Vladimir BELZAR - maso | 10202353 | 408,05 € | 22.03.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0051/17 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | ATC-JR, s.r.o | 35760532 | 286,97 € | 22.03.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0053/17 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 253,50 € | 28.03.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0054/17 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 229,79 € | 28.03.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0055/17 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 129,07 € | 28.03.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0056/17 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Vladimir BELZAR - maso | 10202353 | 184,46 € | 28.03.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0057/17 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 344,91 € | 28.03.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0058/17 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 86,05 € | 30.03.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0059/17 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 281,25 € | 30.03.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0060/17 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | DEAK s.r.o. | 31445837 | 235,55 € | 30.03.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0203/16 | Fotokópie 3.Q.2016 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 213,13 € | 31.12.2016 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0042/17 | Hrniec, kôš, pekáč, soľ techn., dosky | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | TELESYS Slovakia spol. s r.o. | 31333079 | 1 414,92 € | 08.03.2017 | 07.04.2017 | Faktúra |