Faktúry
Počet záznamov: 3633
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0002/17 | Telefón 12/2016 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 8,05 € | 13.01.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0029/17 | Mobil 1/2017 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 15,89 € | 10.02.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0045/17 | Mobil 2/2017 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 10,57 € | 08.03.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0052/17 | Materiálno - spotrebné normy a receptúry | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Tlačiareň IRIS, s.r.o. | 48058629 | 36,90 € | 28.03.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0048/17 | Plyn záloha Lichnerova 4/2017 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s | 35815256 | 1 009,00 € | 10.03.2017 | 12.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0050/17 | Vyúčtovanie elektriny Lichnerova 2/2017 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 662,88 € | 13.03.2017 | 12.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0056/17 | Všeobecný materiál | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | MS spol.s.r.o | 34112138 | 47,69 € | 31.03.2017 | 12.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0061/17 | Zneškodnenie biologického odpadu 10/2016 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | GLOBAL GREEN spol. s r.o. | 35790571 | 74,96 € | 31.03.2017 | 12.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0062/17 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Vladimir BELZAR - maso | 10202353 | 132,16 € | 31.03.2017 | 12.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0057/17 | Služby texhnika BTS a PO 1.Q.2017 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Milan Bojnansky | 40961478 | 108,00 € | 04.04.2017 | 12.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0058/17 | Plyn Lichnerova 4/2017 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s | 35815256 | 68,00 € | 04.04.2017 | 12.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0059/17 | Plyn Športová 4/2017 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s | 35815256 | 277,00 € | 04.04.2017 | 12.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0061/17 | Elektrina Lichnerova 4-6/2017 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 162,97 € | 06.04.2017 | 12.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0063/17 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 282,22 € | 07.04.2017 | 12.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0064/17 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 266,78 € | 07.04.2017 | 12.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0065/17 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 89,60 € | 07.04.2017 | 12.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0062/17 | Telefón 3/2017 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | ST Slovak Telekom | 00357639 | 37,88 € | 10.04.2017 | 12.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0060/17 | Služby vrátnika 3/2017 športový areál | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | RIGUL - Richard Guldan | 14137160 | 405,00 € | 04.04.2017 | 12.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0066/17 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 158,97 € | 12.04.2017 | 25.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0067/17 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 305,12 € | 18.04.2017 | 25.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0049/17 | Opravná faktúra vyúčtovanie Lichnerova 1/2017 elektrina | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -8,75 € | 13.03.2017 | 26.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0068/17 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 245,95 € | 20.04.2017 | 26.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0069/17 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Vladimir BELZAR - maso | 10202353 | 212,01 € | 20.04.2017 | 26.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0070/17 | Služby deratizácie, dezinfekcie a dezinsekcie | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Eduard SIMONDEL | 41888154 | 58,42 € | 20.04.2017 | 26.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0063/17 | Vodné, stočné Lichnerova oprava | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | -18,72 € | 10.04.2017 | 26.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0065/17 | Plyn Lichnerova 3/2017 vyúčtovanie | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s | 35815256 | 200,54 € | 12.04.2017 | 26.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0067/17 | Elektrina vyúčtovanie 3/2017 Lichnerova | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 752,94 € | 12.04.2017 | 26.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0069/17 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 16,56 € | 18.04.2017 | 26.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0070/17 | Vodné, stočné Lichnerova 1-3/2017 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 95,87 € | 20.04.2017 | 26.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0071/17 | Obedy za zamestnancov GAB a ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Školská jedáleň - GAB | 00160326 | 558,70 € | 20.04.2017 | 26.04.2017 | Faktúra |