Faktúry
Počet záznamov: 3633
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0093/17 | Vodné, stočné Lichnerova 5/2017 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 44,58 € | 31.05.2017 | 09.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0108/17 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 92,35 € | 12.06.2017 | 16.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0100/17 | Služby virtuálnej knižnice 5/2017 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 16,56 € | 12.06.2017 | 16.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0109/17 | Toner | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | CanTon Pro Martin Cechovi | 37291602 | 36,00 € | 12.06.2017 | 16.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0110/17 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Vladimir BELZAR - maso | 10202353 | 358,35 € | 12.06.2017 | 16.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0111/17 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 139,35 € | 12.06.2017 | 16.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0099/17 | Mobil 5/2017 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 12,76 € | 09.06.2017 | 16.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0112/17 | Potraviny | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | DEAK s.r.o. | 31445837 | 180,64 € | 14.06.2017 | 19.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0113/17 | Potraviny | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 100,94 € | 14.06.2017 | 19.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0114/17 | Potraviny | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 57,60 € | 14.06.2017 | 19.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0115/17 | Potraviny | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 55,50 € | 14.06.2017 | 19.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0101/17 | Obedy za zamestnancov GAB a ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Školská jedáleň - GAB | 00160326 | 714,23 € | 16.06.2017 | 19.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0116/17 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | DEAK s.r.o. | 31445837 | 77,56 € | 16.06.2017 | 20.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0092/17 | Všeobecný materiál | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | MS spol.s.r.o | 34112138 | 77,63 € | 31.05.2017 | 21.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0102/17 | Skrine do fyzikálneho laboratória | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | TRILAB s.r.o. | 44849737 | 6 282,00 € | 19.06.2017 | 22.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0117/17 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 96,55 € | 20.06.2017 | 22.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0118/17 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Vladimir BELZAR - maso | 10202353 | 159,72 € | 20.06.2017 | 22.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0103/17 | Čistiaci materiál | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | SLOVPAP Slovakia s.r.o. | 35888318 | 241,20 € | 20.06.2017 | 22.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0119/17 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | DEAK s.r.o. | 31445837 | 75,38 € | 22.06.2017 | 07.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0120/17 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 55,20 € | 22.06.2017 | 07.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0121/17 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 66,63 € | 22.06.2017 | 07.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0104/17 | Časopis pre učiteľov | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Studentlab s.r.o. | 50389467 | 2,50 € | 20.06.2017 | 07.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0105/17 | Plyn Lichnerova 5/2017 vyúčtovanie | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s | 35815256 | 377,89 € | 21.06.2017 | 07.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0107/17 | Vodné, stočné 5-6/2017 Lichnerovas | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 205,07 € | 21.06.2017 | 07.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0075/18 | Plyn Lichnerova 3/2018 vyúčtovanie | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s | 35815256 | 456,07 € | 11.04.2018 | 24.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0080/18 | Stravné za zamestnancov GAB a ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Školská jedáleň - GAB | 00160326 | 690,03 € | 23.04.2018 | 24.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0108/17 | ASC Agenda | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | ASC Applied Software s.r.o. | 31361161 | 399,00 € | 30.06.2017 | 17.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0109/17 | Stanice ZEROclient | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | SINO s.r.o. | 47020946 | 4 884,00 € | 30.06.2017 | 17.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0110/17 | Vodné, stočné 5-6/2017 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 44,58 € | 30.06.2017 | 17.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0111/17 | Všeobecný materiál | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | MS spol.s.r.o | 34112138 | 61,91 € | 30.06.2017 | 17.07.2017 | Faktúra |