Faktúry
Počet záznamov: 3633
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0112/17 | Tlačivá | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | SEVT,a.s. | 31331131 | 90,58 € | 30.06.2017 | 17.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0106/17 | Plyn Lichnerova 7/2017 záloha | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s | 35815256 | 577,00 € | 21.06.2017 | 17.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0122/17 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Vladimir BELZAR - maso | 10202353 | 124,72 € | 30.06.2017 | 17.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0123/17 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 122,24 € | 30.06.2017 | 17.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0124/17 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 36,60 € | 30.06.2017 | 17.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0125/17 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Vladimir BELZAR - maso | 10202353 | 198,82 € | 30.06.2017 | 17.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0113/17 | Služby technika BTS a PO 2.Q.2017 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Milan Bojnansky | 40961478 | 108,00 € | 06.07.2017 | 17.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0114/17 | Plyn Lichnerova 7/2017 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s | 35815256 | 11,00 € | 06.07.2017 | 17.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0115/17 | Plyn Športová 7/2017 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s | 35815256 | 41,00 € | 06.07.2017 | 17.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0116/17 | Školenie poplatok - program Ja Viac ako peniaze | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | JA Slovensko, n.o. | 42166292 | 30,00 € | 06.07.2017 | 17.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0117/17 | Elektrina Športová 7-9/2017 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 163,41 € | 07.07.2017 | 17.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0118/17 | Voda z povrchového odtoku 2.Q.2017 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 248,83 € | 07.07.2017 | 17.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0119/17 | Telefón 6/2017 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | ST Slovak Telekom | 00357639 | 36,32 € | 07.07.2017 | 17.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0120/17 | Služby virtuálnej knižnice 6/2017 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 16,56 € | 07.07.2017 | 17.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0126/17 | Zneškodnenie biologického odpadu 6/2017 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | GLOBAL GREEN spol. s r.o. | 35790571 | 54,48 € | 10.07.2017 | 17.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0121/17 | Elektrina Lichnerova 6/2017 vyúčtovanie | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 415,01 € | 12.07.2017 | 17.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0122/17 | Plyn Lichnerova vyúčtovanie 6/2017 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s | 35815256 | 143,74 € | 12.07.2017 | 17.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0124/17 | Mopy kapsové | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | ROIN, s.r.o. | 35848901 | 63,07 € | 12.07.2017 | 17.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0125/17 | Predplatné Poradca 2018 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Poradca s.r.o. | 36371271 | 58,80 € | 12.07.2017 | 17.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0126/17 | Mobil 6/2017 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 10,99 € | 13.07.2017 | 17.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0127/17 | Zhotovenie čiernobielych kópií 4-6/2017 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 178,80 € | 17.07.2017 | 20.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0128/17 | Služby vrátnika Slávia Aréna 6/2017 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | RIGUL - Richard Guldan | 14137160 | 300,00 € | 17.07.2017 | 20.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0217/17 | Stravné za zamestnancov GAB a ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Školská jedáleň - GAB | 00160326 | 602,82 € | 15.12.2017 | 18.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0222/17 | Školenie PAM | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | VEMA s.r.o | 31355374 | 60,00 € | 15.12.2017 | 19.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0131/17 | Brúsenie, lakovanie a čiarovanie parkiet v telocvični | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | XPerformance s.r.o. | 50035819 | 4 006,80 € | 31.07.2017 | 23.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0123/17 | Plyn Lichnerova záloha 8/2017 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s | 35815256 | 577,00 € | 12.07.2017 | 23.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0129/17 | Vodné, stočné Lichnerova 6-7/2017 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 153,80 € | 21.07.2017 | 23.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0130/17 | Všeobecný materiál | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | MS spol.s.r.o | 34112138 | 29,52 € | 31.07.2017 | 23.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0133/17 | Služby virtuálnej knižnice 7/2017 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 16,56 € | 14.08.2017 | 23.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0134/17 | Telefón 7/2017 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | ST Slovak Telekom | 00357639 | 39,10 € | 14.08.2017 | 23.08.2017 | Faktúra |