Faktúry
Počet záznamov: 3633
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0135/17 | Vyúčtovanie elektriny 7/2017 Lichnerova | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 153,66 € | 14.08.2017 | 23.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0136/17 | Vyúčtovanie plynu 7/2017 Lichnerova | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s | 35815256 | 143,74 € | 14.08.2017 | 23.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0139/17 | Revízia hasiacich prístrojov, hydrantov,požiarnych hadíc | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Ladislav Molnar-Rotalix | 11810033 | 202,43 € | 14.08.2017 | 23.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0140/17 | Vodné, stočné Lichnerova 7-8/2017 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 149,35 € | 21.08.2017 | 23.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0141/17 | Počítačová sieť SANET 7-9/2017 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | SANET | 17055270 | 150,00 € | 21.08.2017 | 23.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0138/17 | Mobil 7/2017 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 6,65 € | 14.08.2017 | 23.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0132/17 | Vodné, stočné Športová 6-7/2017 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 44,58 € | 31.07.2017 | 24.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0128/17 | Tonery | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | CanTon Pro Martin Cechovi | 37291602 | 134,40 € | 21.08.2017 | 24.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0142/17 | Revízia komínov a plynových spotrebičov | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Ladislav Kálmán | 17603374 | 105,00 € | 22.08.2017 | 24.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0143/17 | Plyn 8/2017 Športová | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s | 35815256 | 41,00 € | 21.08.2017 | 24.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0144/17 | Plyn 8/2017 Lichnerova | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s | 35815256 | 11,00 € | 21.08.2017 | 24.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0127/17 | Platňa na sporák, čistiaci prostriedok | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | TELESYS Slovakia spol. s r.o. | 31333079 | 245,04 € | 27.07.2017 | 24.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0145/17 | Školenie, konferencia Hejného metóda | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Indícia, n.o. | 45736286 | 45,00 € | 23.08.2017 | 28.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0129/17 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | ATC-JR, s.r.o | 35760532 | 487,40 € | 28.08.2017 | 06.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0130/17 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | ATC-JR, s.r.o | 35760532 | 267,15 € | 28.08.2017 | 06.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0137/17 | Plyn záloha 9/2017 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s | 35815256 | 577,00 € | 14.08.2017 | 14.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0146/17 | Vodné, stočné Športová 7-8/2017 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 44,58 € | 31.08.2017 | 14.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0147/17 | Všeobecný materiál | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | MS spol.s.r.o | 34112138 | 123,80 € | 31.08.2017 | 14.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0148/17 | Plyn Športová 9/2017 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s | 35815256 | 86,00 € | 04.09.2017 | 14.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0149/17 | Plyn Lichnerova 9/2017 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s | 35815256 | 21,00 € | 04.09.2017 | 14.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0150/17 | Telefón 8/2017 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | ST Slovak Telekom | 00357639 | 33,25 € | 08.09.2017 | 14.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0151/17 | ASC dochádzka aktualizácia | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | ASC Applied Software s.r.o. | 31361161 | 30,00 € | 07.09.2017 | 14.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0153/17 | Služby virtuálnej knižnice 8/2017 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 16,56 € | 08.09.2017 | 14.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0154/17 | Elektrina Lichnerova 8/2017 vyúčtovanie | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 170,33 € | 11.09.2017 | 14.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0155/17 | Plyn Lichnerova 8/2017 vyúčtovanie | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s | 35815256 | 143,74 € | 11.09.2017 | 14.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0152/17 | Mobil 8/2017 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 5,78 € | 08.09.2017 | 14.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0131/17 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 621,37 € | 31.08.2017 | 14.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0132/17 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 166,63 € | 31.08.2017 | 14.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0133/17 | Kancelársky a hygienický materiál, tabuľa | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Lyreco CE, SE | 35958120 | 645,85 € | 31.08.2017 | 14.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0134/17 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | AG FOODS SK s.r.o. | 34144579 | 584,89 € | 06.09.2017 | 14.09.2017 | Faktúra |