Faktúry
Počet záznamov: 3641
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0092/21 | Potraviny Šj | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 560,52 € | 09.11.2021 | 12.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0091/21 | Zneškodnenie biologického odpadu 10/2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GLOBAL GREEN spol. s r.o. | 35790571 | 89,16 € | 09.11.2021 | 12.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0256/21 | Pracovné kalendáre | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | OfficeLand, s.r.o. | 35843136 | 15,72 € | 10.11.2021 | 12.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0258/21 | Plyn Lichnerova 10/2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s | 35815256 | 2 035,93 € | 11.11.2021 | 15.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0257/21 | Telekomunikačné služby - mobil 10/2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 17,98 € | 11.11.2021 | 15.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0095/21 | Sterilizátory vzduchu | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Lamitec, spol. s r.o. | 35710691 | 1 962,00 € | 12.11.2021 | 17.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0259/21 | Vodné, stočné, zrážky Lichnerova 10-11/2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 321,66 € | 15.11.2021 | 18.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0097/21 | Potraviny Šj | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 494,15 € | 15.11.2021 | 18.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0096/21 | Potraviny Šj | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Vladimir BELZAR - maso | 10202353 | 614,57 € | 15.11.2021 | 18.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0260/21 | Služby počítačovej siete SANET 10-12/2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SANET | 17055270 | 150,00 € | 16.11.2021 | 19.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0261/21 | Antigénové testy pre zamestnancov | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Pilulka.sk, a.s. | 47235225 | 332,92 € | 19.11.2021 | 22.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0098/21 | Umývací prostriedok, soľ do umývačky riadu | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | TELESYS Slovakia spol. s r.o. | 31333079 | 332,40 € | 19.11.2021 | 23.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0262/21 | Tlakové a ručné čistenie kanalizácie | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | VL Partners s.r.o. | 53383494 | 350,00 € | 19.11.2021 | 23.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0264/21 | Mop a prípravok na umývanie drevených parkiet | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Viera Szíkorová SANTECH | 40219291 | 52,19 € | 22.11.2021 | 24.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0266/21 | Školenie - Odmeňovanie zamestnancov vo verejnom záujme | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Nezisková organizácia VESNA | 45739153 | 39,05 € | 22.11.2021 | 24.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0263/21 | Hygienické utierky, toaletný papier | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Viera Szíkorová SANTECH | 40219291 | 261,23 € | 22.11.2021 | 24.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0268/21 | Pripojenie do distribučnej sústavy | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Západoslovenská distribučná, a.s. | 36361518 | 377,46 € | 23.11.2021 | 25.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0267/21 | Školenie - O pedagogických zamestnancoch | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o. | 51424266 | 30,00 € | 23.11.2021 | 25.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0099/21 | Potraviny Šj | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 556,60 € | 24.11.2021 | 26.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0265/21 | Predplatné - Škola efektívne extra | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Verlag Dashofer | 35730129 | 273,00 € | 24.11.2021 | 26.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0101/21 | Potraviny Šj | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Vladimir BELZAR - maso | 10202353 | 228,96 € | 24.11.2021 | 26.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0100/21 | Potraviny Šj | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ATC-JR, s.r.o | 35760532 | 738,79 € | 24.11.2021 | 26.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0270/21 | Revízia el. zariadení, spotrebičov, predlžovacích šnúr | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Milos SMAHEL | 14131498 | 340,00 € | 24.11.2021 | 26.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0269/21 | Opravy v priestoroch budovy GAB | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ALDAM s.r.o. | 53367715 | 41 148,95 € | 24.11.2021 | 29.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0271/21 | Tlakové čistenie kanalizácie, servisné práce, montáž spätnej klapky - Slávia | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | VL Partners s.r.o. | 53383494 | 285,00 € | 26.11.2021 | 30.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0103/21 | Potraviny Šj | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 282,30 € | 26.11.2021 | 30.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0102/21 | Potraviny Šj | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 159,05 € | 26.11.2021 | 30.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0274/21 | Stravné - soc. odkázané deti | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Školská jedáleň - GAB | 00160326 | 54,02 € | 29.11.2021 | 30.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0273/21 | Stravné za zamestnancov GAB a ŠJ | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Školská jedáleň - GAB | 00160326 | 1 075,80 € | 29.11.2021 | 30.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0272/21 | Antigénové COVID testy | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ROIN, s.r.o. | 35848901 | 174,90 € | 26.11.2021 | 30.11.2021 | Faktúra |