Faktúry
Počet záznamov: 3641
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0294/21 | Vodné, stočné, zrážky 12/2021 Lichnerova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 350,66 € | 15.12.2021 | 17.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0298/21 | Stravné za zamestnancov GAB a ŠJ | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Školská jedáleň - GAB | 00160326 | 573,76 € | 16.12.2021 | 17.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0295/21 | Telekomunikačné služby - mobil 11/2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 20,82 € | 15.12.2021 | 17.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0297/21 | Oprava myčky | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | TELESYS Slovakia spol. s r.o. | 31333079 | 159,00 € | 16.12.2021 | 20.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0296/21 | Školenie PAM | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Solitea Slovensko, a.s. | 36237337 | 42,00 € | 16.12.2021 | 20.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0113/21 | Deratizácia a dezinfekcia priestorov ŠJ | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Eduard SIMONDEL | 41888154 | 81,17 € | 16.12.2021 | 20.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0114/21 | Lyžičky, vidličky, nože, naberačka | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | TOMDUS, s.r.o. | 53795024 | 368,62 € | 16.12.2021 | 20.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0115/21 | Materiálno - spotrebné normy | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Jedálne.sk, s.r.o. | 53064275 | 158,99 € | 17.12.2021 | 21.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0299/21 | Sterilizátory vzduchu | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Lamitec, spol. s r.o. | 35710691 | 732,00 € | 17.12.2021 | 21.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0116/21 | Zneškodnenie biologického odpadu 12/2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GLOBAL GREEN spol. s r.o. | 35790571 | 35,40 € | 22.12.2021 | 27.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0300/21 | Toner | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | AB Copy s.r.o. | 35839732 | 80,40 € | 27.12.2021 | 29.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0301/21 | Vodné, stočné Športová 12/2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 38,64 € | 30.12.2021 | 03.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0117/21 | Potraviny Šj | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Vladimir BELZAR - maso | 10202353 | 59,00 € | 29.12.2021 | 03.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0016/22 | Všeobecný materiál | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MS spol.s.r.o | 34112138 | 41,42 € | 20.01.2022 | 28.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0006/22 | Zborovňa komplet - ročná služba | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 198,72 € | 13.01.2022 | 28.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0303/21 | Telekomunikačné služby 12/2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Telekom | 35763469 | 19,42 € | 31.12.2021 | 28.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0012/22 | Vodné, stočné, zrážková voda Lichnerova 1/2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 169,56 € | 18.01.2022 | 28.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0015/22 | Plyn Športová 1/2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s | 35815256 | 138,00 € | 20.01.2022 | 28.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0014/22 | Plyn Lichnerova 1/2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s | 35815256 | 25,00 € | 20.01.2022 | 28.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0010/22 | Plyn Športová 2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s | 35815256 | 261,37 € | 17.01.2022 | 28.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0009/22 | Elektrina Športová 1-3/2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 115,33 € | 17.01.2022 | 28.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0007/22 | Plyn Lichnerova 12/2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s | 35815256 | 3 461,82 € | 17.01.2022 | 28.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0002/22 | Elektrina Lichnerova 1/2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 388,00 € | 02.01.2022 | 28.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0305/21 | Elektrina 12/2021 Lichnerova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 251,36 € | 31.12.2021 | 28.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0017/22 | Hygienické utierky do dávkovačov | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Viera Szíkorová SANTECH | 40219291 | 100,00 € | 20.01.2022 | 28.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0013/22 | Tekuté mydlo, dezinfekcia | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SLOVPAP Slovakia s.r.o. | 35888318 | 66,10 € | 18.01.2022 | 28.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0018/22 | Stravné za zamestnancov GAB a ŠJ | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Školská jedáleň - GAB | 00160326 | 593,32 € | 20.01.2022 | 28.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0008/22 | Posúdenie konštrukčných prvkov - vysunutá telocvičňa | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Dr. Ing. Roman Chotár | 000 | 399,93 € | 17.01.2022 | 28.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0302/21 | Servisné služby IT 12/2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | 365partner s.r.o. | 52316769 | 380,00 € | 31.12.2021 | 28.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0005/22 | Prenájom kopírovacieho stroja | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | AB Copy s.r.o. | 35839732 | 2,41 € | 12.01.2022 | 28.01.2022 | Faktúra |