Zverejňovanie dokumentov Gymnázium A. Bernoláka

Lichnerova 69, Senec

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 3641

Číslo Názov Obstarávateľ  IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0003/22 Toner Bratislavský samosprávny kraj 36063606 AB Copy s.r.o. 35839732 98,40 € 10.01.2022 28.01.2022 Faktúra
DFBV/0304/21 Vyhotovenie fotokópií a prenájom kopírovacieho stroja 12/2021 Bratislavský samosprávny kraj 36063606 AB Copy s.r.o. 35839732 237,31 € 31.12.2021 28.01.2022 Faktúra
DFBV/0306/21 Telekomunikačné služby - mobil 12/2021 Bratislavský samosprávny kraj 36063606 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 12,42 € 31.12.2021 28.01.2022 Faktúra
DFBV/0001/22 Výkon zodpovednej osoby 01/2022 Bratislavský samosprávny kraj 36063606 osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041 46,80 € 04.01.2022 28.01.2022 Faktúra
DFSJ/0007/22 Potraviny Šj Bratislavský samosprávny kraj 36063606 Mabonex Slovakia s.r.o 31428819 289,22 € 18.01.2022 28.01.2022 Faktúra
DFSJ/0003/22 Potraviny Šj Bratislavský samosprávny kraj 36063606 Mabonex Slovakia s.r.o 31428819 584,42 € 11.01.2022 28.01.2022 Faktúra
DFSJ/0008/22 Čistiaci a dezinfekčný materiál ŠJ Bratislavský samosprávny kraj 36063606 LUMAX, s.r.o. 36675148 530,12 € 18.01.2022 28.01.2022 Faktúra
DFSJ/0005/22 Potraviny Šj Bratislavský samosprávny kraj 36063606 OVOCIT s.r.o. 45706336 416,19 € 17.01.2022 28.01.2022 Faktúra
DFSJ/0002/22 Potraviny Šj Bratislavský samosprávny kraj 36063606 OVOCIT s.r.o. 45706336 454,96 € 11.01.2022 28.01.2022 Faktúra
DFSJ/0009/22 Potraviny Šj Bratislavský samosprávny kraj 36063606 Vladimir BELZAR - maso 10202353 567,87 € 19.01.2022 28.01.2022 Faktúra
DFSJ/0006/22 Potraviny Šj Bratislavský samosprávny kraj 36063606 ATC-JR, s.r.o 35760532 807,01 € 17.01.2022 28.01.2022 Faktúra
DFSJ/0001/22 Podružný elektromer pre kuchyňu Bratislavský samosprávny kraj 36063606 Tribeta s.r.o. 50204289 498,00 € 10.01.2022 28.01.2022 Faktúra
DFSJ/0004/22 Potraviny Šj Bratislavský samosprávny kraj 36063606 DEÁK food s.r.o. 44733488 402,10 € 11.01.2022 28.01.2022 Faktúra
DFSJ/0014/22 Potraviny Šj Bratislavský samosprávny kraj 36063606 Mabonex Slovakia s.r.o 31428819 298,29 € 25.01.2022 28.01.2022 Faktúra
DFSJ/0013/22 Potraviny Šj Bratislavský samosprávny kraj 36063606 Mabonex Slovakia s.r.o 31428819 208,86 € 25.01.2022 28.01.2022 Faktúra
DFSJ/0011/22 Potraviny Šj Bratislavský samosprávny kraj 36063606 OVOCIT s.r.o. 45706336 501,90 € 24.01.2022 28.01.2022 Faktúra
DFSJ/0012/22 Potraviny Šj Bratislavský samosprávny kraj 36063606 Vladimir BELZAR - maso 10202353 695,06 € 24.01.2022 28.01.2022 Faktúra
DFSJ/0010/22 Potraviny Šj Bratislavský samosprávny kraj 36063606 DEÁK food s.r.o. 44733488 341,28 € 21.01.2022 28.01.2022 Faktúra
DFBV/0019/22 Publikácia Poradca podnikateľa Bratislavský samosprávny kraj 36063606 Poradca s.r.o. 36371271 34,56 € 26.01.2022 31.01.2022 Faktúra
DFSJ/0015/22 Pripojenie prívodu elektriny do ŠJ Bratislavský samosprávny kraj 36063606 Tribeta s.r.o. 50204289 96,00 € 26.01.2022 31.01.2022 Faktúra
DFSJ/0017/22 Potraviny Šj Bratislavský samosprávny kraj 36063606 Mabonex Slovakia s.r.o 31428819 260,38 € 27.01.2022 01.02.2022 Faktúra
DFSJ/0016/22 Potraviny Šj Bratislavský samosprávny kraj 36063606 Mabonex Slovakia s.r.o 31428819 245,34 € 27.01.2022 01.02.2022 Faktúra
DFBV/0020/22 Školenie - odmeňovanie Bratislavský samosprávny kraj 36063606 Nezisková organizácia VESNA 45739153 39,53 € 28.01.2022 01.02.2022 Faktúra
DFBV/0021/22 Školenie PAM Bratislavský samosprávny kraj 36063606 Solitea Slovensko, a.s. 36237337 60,00 € 28.01.2022 01.02.2022 Faktúra
DFBV/0025/22 Predplatné PaM 2022 Bratislavský samosprávny kraj 36063606 Poradca s.r.o. 36371271 66,00 € 31.01.2022 02.02.2022 Faktúra
DFBV/0024/22 Predplatné DUO 2022 Bratislavský samosprávny kraj 36063606 Poradca s.r.o. 36371271 68,00 € 31.01.2022 02.02.2022 Faktúra
DFBV/0052/17 Oprava fakturovaných údajov 2/2017 Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Slovenský plynárenský priemysel, a.s 35815256 -759,25 € 07.03.2017 07.04.2017 Faktúra
DFSJ/0075/17 Toaletný papier, rolky Gymnázium A. Bernoláka 00160326 SLOVPAP Slovakia s.r.o. 35888318 29,31 € 24.04.2017 27.04.2017 Faktúra
DFSJ/0074/17 Potraviny ŠJ Gymnázium A. Bernoláka 00160326 DEAK s.r.o. 31445837 174,05 € 24.04.2017 27.04.2017 Faktúra
DFSJ/0073/17 Potraviny ŠJ Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Vladimir BELZAR - maso 10202353 85,04 € 24.04.2017 27.04.2017 Faktúra