Faktúry
Počet záznamov: 3689
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0060/21 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Vladimir BELZAR - maso | 10202353 | 475,07 € | 27.09.2021 | 29.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0070/21 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Vladimir BELZAR - maso | 10202353 | 835,32 € | 11.10.2021 | 18.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0064/21 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Vladimir BELZAR - maso | 10202353 | 262,84 € | 30.09.2021 | 18.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0076/21 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Vladimir BELZAR - maso | 10202353 | 459,05 € | 18.10.2021 | 20.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0079/21 | Potraviny Šj | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Vladimir BELZAR - maso | 10202353 | 352,23 € | 25.10.2021 | 29.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0083/21 | Potraviny Šj | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Vladimir BELZAR - maso | 10202353 | 248,93 € | 31.10.2021 | 11.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0090/21 | Potraviny Šj | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Vladimir BELZAR - maso | 10202353 | 463,04 € | 08.11.2021 | 11.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0096/21 | Potraviny Šj | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Vladimir BELZAR - maso | 10202353 | 614,57 € | 15.11.2021 | 18.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0101/21 | Potraviny Šj | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Vladimir BELZAR - maso | 10202353 | 228,96 € | 24.11.2021 | 26.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0109/21 | Potraviny Šj | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Vladimir BELZAR - maso | 10202353 | 113,92 € | 07.12.2021 | 10.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0107/21 | Potraviny Šj | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Vladimir BELZAR - maso | 10202353 | 396,66 € | 30.11.2021 | 10.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0111/21 | Potraviny Šj | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Vladimir BELZAR - maso | 10202353 | 39,70 € | 13.12.2021 | 16.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0117/21 | Potraviny Šj | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Vladimir BELZAR - maso | 10202353 | 59,00 € | 29.12.2021 | 03.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0009/22 | Potraviny Šj | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Vladimir BELZAR - maso | 10202353 | 567,87 € | 19.01.2022 | 28.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0012/22 | Potraviny Šj | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Vladimir BELZAR - maso | 10202353 | 695,06 € | 24.01.2022 | 28.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0019/22 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Vladimir BELZAR - maso | 10202353 | 425,42 € | 31.01.2022 | 18.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0021/22 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Vladimir BELZAR - maso | 10202353 | 206,09 € | 09.02.2022 | 18.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0027/22 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Vladimir BELZAR - maso | 10202353 | 324,21 € | 17.02.2022 | 21.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0030/22 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Vladimir BELZAR - maso | 10202353 | 570,77 € | 23.02.2022 | 01.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0033/22 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Vladimir BELZAR - maso | 10202353 | 367,35 € | 28.02.2022 | 14.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0041/22 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Vladimir BELZAR - maso | 10202353 | 481,62 € | 15.03.2022 | 17.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0045/22 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Vladimir BELZAR - maso | 10202353 | 122,40 € | 21.03.2022 | 25.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0048/22 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Vladimir BELZAR - maso | 10202353 | 265,16 € | 29.03.2022 | 01.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0053/22 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Vladimir BELZAR - maso | 10202353 | 313,75 € | 31.03.2022 | 22.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0060/22 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Vladimir BELZAR - maso | 10202353 | 567,97 € | 14.04.2022 | 25.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0063/22 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Vladimir BELZAR - maso | 10202353 | 156,91 € | 20.04.2022 | 25.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0068/22 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Vladimir BELZAR - maso | 10202353 | 246,56 € | 26.04.2022 | 28.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0073/22 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Vladimir BELZAR - maso | 10202353 | 635,17 € | 29.04.2022 | 13.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0082/22 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Vladimir BELZAR - maso | 10202353 | 319,78 € | 09.05.2022 | 13.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0083/22 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Vladimir BELZAR - maso | 10202353 | 356,38 € | 16.05.2022 | 19.05.2022 | Faktúra |