Faktúry
Počet záznamov: 3633
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0220/20 | Interiérové stavebné práce | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | ZAEUROPE s.r.o. | 48283967 | 2 669,72 € | 29.09.2020 | 01.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0131/17 | Brúsenie, lakovanie a čiarovanie parkiet v telocvični | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | XPerformance s.r.o. | 50035819 | 4 006,80 € | 31.07.2017 | 23.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0241/22 | Čistiace prostriedky | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Xepap, spol. s r.o. | 0031628605 | 74,28 € | 27.09.2022 | 29.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0239/22 | Učiteľské zápisníky, perá | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Xepap, spol. s r.o. | 0031628605 | 61,92 € | 19.09.2022 | 21.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0269/22 | Čistiace prostriedky | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Xepap, spol. s r.o. | 0031628605 | 55,02 € | 13.10.2022 | 19.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0001/20 | Časopis online Direktor TOP | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Wolters Kluwer s.r.o. | 31348262 | 152,00 € | 07.01.2020 | 22.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0252/20 | Časopis a online prístup Direktor TOP | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Wolters Kluwer s.r.o. | 31348262 | 155,00 € | 30.10.2020 | 12.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0240/21 | Predplatné časopisu Direktor TOP 2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Wolters Kluwer s.r.o. | 31348262 | 161,00 € | 26.10.2021 | 29.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0288/23 | Časopis Director TOP, Manažment školy 2024 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Wolters Kluwer s.r.o. | 31348262 | 189,00 € | 27.10.2023 | 31.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0285/22 | Direktor TOP, Manažment školy | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Wolters Kluwer s.r.o. | 31348262 | 169,00 € | 31.10.2022 | 07.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0311/22 | Učebnice | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | WocaBee s.r.o. | 51904641 | 50,40 € | 24.11.2022 | 28.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0304/22 | Učebné pomôcky | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | WocaBee s.r.o. | 51904641 | 378,00 € | 11.11.2022 | 15.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0077/24 | Edukačný softvér - licencia | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | WocaBee s.r.o. | 51904641 | 300,00 € | 26.03.2024 | 02.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0202/23 | Výroba nápisu - vestibul | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Wilko s.r.o. | 52576302 | 450,00 € | 14.07.2023 | 31.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0217/22 | HDMI, kábel a USB kábel, redukcie | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Whatif, s.r.o. | 50636405 | 61,00 € | 22.08.2022 | 24.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFKV/0004/18 | Dodávka a montáž vzduchotechniky v školskej jedálni | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Vzduchotechnika Klimac, s.r.o. | 44397968 | 11 928,60 € | 15.10.2018 | 13.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0208/17 | Oprava plynového rozvodu | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Vojtech Maczeák | 31112820 | 1 855,69 € | 01.12.2017 | 08.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0100/18 | Oprava vodovodného potrubia, montáž vodovodných armatúr | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Vojtech Maczeák | 31112820 | 249,91 € | 24.05.2018 | 29.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0169/19 | Výmena radiátorov | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Vojtech Maczeák | 31112820 | 17 360,28 € | 08.08.2019 | 19.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0181/19 | Oprava úpravy vody | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Vojtech Maczeák | 31112820 | 127,78 € | 23.08.2019 | 02.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0150/21 | Búracie práce | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Vojtech Maczeák | 31112820 | 96,00 € | 14.07.2021 | 19.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0080/22 | Oprava prípojky k plynomeru | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Vojtech Maczeák | 31112820 | 147,31 € | 31.03.2022 | 22.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0220/22 | Oprava kanalizácie | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Vojtech Maczeák | 31112820 | 61,96 € | 02.09.2022 | 13.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0305/23 | Oprava radiátora | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Vojtech Maczeák | 31112820 | 48,00 € | 08.11.2023 | 15.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0283/23 | Obnovenie zablokovanej plynovej sústavy | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Vojtech Maczeák | 31112820 | 48,00 € | 20.10.2023 | 26.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0041/20 | Doprava autobusom - múzeum Sereď | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Vojtech Korbelič | 44959141 | 110,00 € | 14.02.2020 | 19.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0233/20 | Ozónový generátor | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Vlajky.EU s.r.o. | 28511042 | 865,15 € | 08.10.2020 | 16.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0345/23 | Vypracovanie registratúrneho poriadku | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Vladimír Korček-SLOVKOR-M | 11651041 | 350,00 € | 28.12.2023 | 25.01.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSJ/0073/17 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Vladimir BELZAR - maso | 10202353 | 85,04 € | 24.04.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0071/17 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Vladimir BELZAR - maso | 10202353 | 366,65 € | 24.04.2017 | 27.04.2017 | Faktúra |