Faktúry
Počet záznamov: 3641
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFSJ/0100/18 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Vladimir BELZAR - maso | 10202353 | 315,69 € | 22.05.2018 | 24.05.2018 | Faktúra | |||||
DFSJ/0103/18 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Vladimir BELZAR - maso | 10202353 | 412,06 € | 29.05.2018 | 31.05.2018 | Faktúra | |||||
DFSJ/0107/18 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Vladimir BELZAR - maso | 10202353 | 273,95 € | 31.05.2018 | 13.06.2018 | Faktúra | |||||
DFSJ/0115/18 | Potraviny šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Vladimir BELZAR - maso | 10202353 | 375,38 € | 12.06.2018 | 15.06.2018 | Faktúra | |||||
DFSJ/0119/18 | Potraviny šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Vladimir BELZAR - maso | 10202353 | 197,00 € | 18.06.2018 | 25.06.2018 | Faktúra | |||||
DFSJ/0121/18 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Vladimir BELZAR - maso | 10202353 | 191,21 € | 25.06.2018 | 02.07.2018 | Faktúra | |||||
DFSJ/0125/18 | Potraviny šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Vladimir BELZAR - maso | 10202353 | 133,05 € | 29.06.2018 | 18.07.2018 | Faktúra | |||||
DFSJ/0133/18 | Potraviny šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Vladimir BELZAR - maso | 10202353 | 321,88 € | 10.09.2018 | 14.09.2018 | Faktúra | |||||
DFSJ/0140/18 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Vladimir BELZAR - maso | 10202353 | 476,97 € | 18.09.2018 | 21.09.2018 | Faktúra | |||||
DFSJ/0147/18 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Vladimir BELZAR - maso | 10202353 | 387,67 € | 25.09.2018 | 27.09.2018 | Faktúra | |||||
DFSJ/0150/18 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Vladimir BELZAR - maso | 10202353 | 407,90 € | 28.09.2018 | 17.10.2018 | Faktúra | |||||
DFSJ/0156/18 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Vladimir BELZAR - maso | 10202353 | 399,42 € | 09.10.2018 | 17.10.2018 | Faktúra | |||||
DFSJ/0160/18 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Vladimir BELZAR - maso | 10202353 | 238,67 € | 12.10.2018 | 17.10.2018 | Faktúra | |||||
DFSJ/0168/18 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Vladimir BELZAR - maso | 10202353 | 550,25 € | 23.10.2018 | 26.10.2018 | Faktúra | |||||
DFSJ/0175/18 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Vladimir BELZAR - maso | 10202353 | 507,83 € | 29.10.2018 | 02.11.2018 | Faktúra | |||||
DFSJ/0182/18 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Vladimir BELZAR - maso | 10202353 | 645,56 € | 12.11.2018 | 15.11.2018 | Faktúra | |||||
DFSJ/0188/18 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Vladimir BELZAR - maso | 10202353 | 429,19 € | 19.11.2018 | 28.11.2018 | Faktúra | |||||
DFSJ/0192/18 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Vladimir BELZAR - maso | 10202353 | 277,39 € | 27.11.2018 | 29.11.2018 | Faktúra | |||||
DFSJ/0200/18 | Potraviny šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Vladimir BELZAR - maso | 10202353 | 612,44 € | 30.11.2018 | 11.12.2018 | Faktúra | |||||
DFSJ/0208/18 | Potraviny šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Vladimir BELZAR - maso | 10202353 | 279,86 € | 10.12.2018 | 12.12.2018 | Faktúra | |||||
DFSJ/0211/18 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Vladimir BELZAR - maso | 10202353 | 239,81 € | 17.12.2018 | 19.12.2018 | Faktúra | |||||
DFSJ/0219/18 | Potraviny šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Vladimir BELZAR - maso | 10202353 | 526,63 € | 21.12.2018 | 28.12.2018 | Faktúra | |||||
DFSJ/0007/19 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Vladimir BELZAR - maso | 10202353 | 285,30 € | 15.01.2019 | 29.01.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0008/19 | Potraviny šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Vladimir BELZAR - maso | 10202353 | 527,28 € | 22.01.2019 | 29.01.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0015/19 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Vladimir BELZAR - maso | 10202353 | 271,28 € | 28.01.2019 | 01.02.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0019/19 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Vladimir BELZAR - maso | 10202353 | 395,14 € | 31.01.2019 | 14.02.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0023/19 | Potraviny šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Vladimir BELZAR - maso | 10202353 | 410,89 € | 11.02.2019 | 14.02.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0029/19 | Potraviny šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Vladimir BELZAR - maso | 10202353 | 356,54 € | 18.02.2019 | 04.03.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0034/19 | Potraviny šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Vladimir BELZAR - maso | 10202353 | 380,11 € | 22.02.2019 | 04.03.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0045/19 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Vladimir BELZAR - maso | 10202353 | 331,22 € | 18.03.2019 | 26.03.2019 | Faktúra |